Dokumenty:
zobraziť na stránke
3028/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
45 238,67 EUR
03.01.2022
Predmet: oprava miestnej kom. - ul. Štrkovec
9209/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
44 850,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Fa plyn
1050/2021
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
44 597,33 EUR
24.12.2021
Predmet: stavebné práce - zariadenie pre seniorov
1003/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
44 371,85 EUR
06.06.2018
Predmet: stavebné práce 03/2018 ZUŠ - rekonštrukcia a prístavba
1044/2022
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
43 830,58 EUR
14.10.2022
Predmet: vykonané práce na zákazke "Spevnené plochy chodníkov a urnový háj"
2308/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
43 286,30 EUR
20.05.2015
Predmet: finančné vysporiadanie nákladov os. dopravy 2014
1023/2018
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
43 122,84 EUR
12.10.2018
Predmet: Stavebné práce (Komunikácia Panský kruh)
ZOD_004/2022
zmluva
W-Control, s.r.o.
36804207
42 990,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifikácia vodnej stavby ČOV Čingov - chatová oblasť
9011/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42 724,00 EUR
09.02.2012
Predmet: plyn - preddavok 1/12
9025/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42 111,07 EUR
20.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 1/2019
1006/2019
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
42 000,00 EUR
28.06.2019
Predmet: traktor SOLIS - 90
1019/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
41 956,86 EUR
08.01.2014
Predmet: "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
DOD_039/2022
dodatok
Úrad vlády SR
00151513
41 858,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Dodatok č.1
1076/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
41 267,21 EUR
27.10.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
9217/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41 119,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Plyn - Pk
9004/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
39 972,00 EUR
17.05.2011
Predmet: FA - preddavky plyn 01/2011
1058/2022
faktúra
Miele, s.r.o.
35872161
39 500,00 EUR
30.12.2022
Predmet: práčovňa - Zariadenie pre seniorov
ZOD 004/2020
zmluva
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
39 500,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo na poskytnutie služby "Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnosti potrebnej pre realizáciu stavby: Zariadenie pre seniorov Smižany"
9010/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
39 481,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Plyn -PK
1059/2021
faktúra
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
38 771,61 EUR
03.01.2022
Predmet: Didaktické pomôcky polytechnickej učebne - projekt "Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"
KZ 006/2021
zmluva
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
38 771,61 EUR
05.03.2021
Predmet: Dodanie tovaru - projekt "Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce" - časť 2: Didaktické pomôcky do polytechnickej učebne
KZ_001/2017
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
38 028,36 EUR
21.12.2016
Predmet: dodávka elektriny do OM obce v roku 2017
INE 071/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
38 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť bytový dom SO 03
INE 070/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
38 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť bytový dom SO 02
INE 069/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
38 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť bytový dom SO 01
KZ_02/2018
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
37 904,88 EUR
30.10.2017
Predmet: dodávka EE do OM obce
2500/2021
faktúra
Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.
00896225
37 865,00 EUR
30.07.2021
Predmet: oprava miestnej komunikácie Maša
1028/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
37 543,91 EUR
20.09.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
9320/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36 943,32 EUR
18.02.2020
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra 12/2019.
2457/2016
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
36 629,00 EUR
04.07.2016
Predmet: finančné vysporiadanie nákladov osobnej dopravy za rok 2015
DOD_033/2023
dodatok
SERIO s.r.o.
46696822
36 610,29 EUR
05.09.2023
Predmet: Práce naviac - Rekonštrukcia MŠ Zelená
INE 050/2016
zmluva
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
36 500,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov v priemyselnom parku Smižany v lokalite JAMA o výmere cca 7300 m2
9221/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36 453,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Preddávok na plyn 12/2013
9028/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36 366,07 EUR
03.03.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra.
ZOD_005/2016
zmluva
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
36 286,39 EUR
02.08.2016
Predmet: ZMLUVA O DIELO č. ZD2/2016 - Dodávka a montáž verejného osvetlenia pre IBV Panský kruh Smižany - 1.etapa
INE_060/2021
zmluva
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
36 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Mandátna zmluva - stavebný dozor Zariadenie pre seniorov
2616/2024
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
35 902,81 EUR
27.06.2024
Predmet: príspevok na realizáciu triedeného odpadu na rok 2024
ZOD_003/2023
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 515,30 EUR
19.05.2023
Predmet: NN prípojka k stavbe Zariadenie pre seniorov
ZPR 002/2020
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
35 388,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 2/2020 - Klavír PETROF
1048/2020
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
00617431
35 388,00 EUR
04.11.2020
Predmet: klavír PETROF - ZUŠ
13/2000315
objednávka
MADA Slovakia s.r.o.
00617431
35 388,00 EUR
28.10.2020
Predmet: klavír Petrof /pre ZUŠ/
17/2400557
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
35 000,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Stavebné úpravy budovy OcÚ (miestnosť zasadačky)
1011/2021
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
35 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: projektová dokumentácia pre stavebné konanie "Zariadenie pre seniorov"
1015/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 000,00 EUR
16.09.2019
Predmet: rekonštrukcia tribúny TJ
12/1900238
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: rekonštrukciu tribúny TJ
1068/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
34 922,88 EUR
22.01.2025
Predmet: rekonštrukcia zasadačky OcÚ
9033/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34 492,10 EUR
08.04.2015
Predmet: Plyn - PK
1006/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
34 437,71 EUR
29.03.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
ZOD_006/2023
zmluva
SERIO s.r.o.
46696822
34 079,90 EUR
13.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kotolne MŠ Zelená
9029/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34 033,00 EUR
14.03.2012
Predmet: preddavok na plyn 2/2012
1035/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
33 702,90 EUR
08.08.2023
Predmet: NN prípojka k stavbe "Zariadenie pre seniorov"
1090/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
33 622,35 EUR
22.11.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov."
DOD 012/2017
dodatok
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
33 500,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve - zmena výmery a celkovej ceny pozemku
DOD_035/2024
zmluva
Jozef Lazor
34528041
33 386,37 EUR
24.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby : "Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
ZOD 003/2020
zmluva
Smižianské služby s.r.o.
52355187
33 166,93 EUR
01.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "Novostavba samostatne stojacej garáže pre nákladný automobil" na parc. č. 576, 577/1
9188/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
32 979,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Plyn - PK - preddavok 12/15
1042/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
32 905,81 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
9037/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
32 597,57 EUR
18.03.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 02/2019
1006/2015
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
32 555,72 EUR
15.05.2015
Predmet: splášková kanalizácia k IBV v RO
1012/2016
faktúra
ELKOSTAV KM, s. r. o.
32 551,73 EUR
07.11.2016
Predmet: dodávka a montáž ver. osvetlenia pre IBV Pánsky kruh I.etapa
9025/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
32 518,04 EUR
21.02.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn v PK - 01/2020.
2237/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
06.05.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 4/2025
2132/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
31.03.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 3/2025
2051/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
27.02.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 2/2025
2001/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
03.02.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 1/2025
3435/2024
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
08.01.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 12/2024
3268/2024
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
03.12.2024
Predmet: mesačná úhrada do MHD 11/2024
3195/2024
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
25.11.2024
Predmet: mesačná úhrada do MHD 10/2024
1048/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
32 299,68 EUR
11.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 11/2018
9011/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
32 137,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Plyn - PK
INE_082/2022
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
32 020,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
9019/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31 902,00 EUR
18.05.2011
Predmet: plyn
9026/2022
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
31 719,23 EUR
22.03.2022
Predmet: Plyn PK.
9219/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31 595,20 EUR
28.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 12/2018
1025/2011
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
31 555,20 EUR
16.01.2012
Predmet: vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie - Protipovodňová ochrana obce Smižany -úprava potoka Brusník
9040/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31 461,91 EUR
23.03.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn PK - 02/2018.
9025/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31 446,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Plyn - PK
9029/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31 253,56 EUR
26.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn PK.
2818/2020
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
31 138,75 EUR
23.12.2020
Predmet: schválenie žiadosti o poskytnutie NFP
ZDOT_001/2019
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
30 750,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie