Dokumenty:
zobraziť na stránke
2744/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
964,00 EUR
10.01.2014
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2743/2013
faktúra
Základná škola
35541385
66,56 EUR
10.01.2014
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského
2742/2013
faktúra
Základná škola
35541385
17,16 EUR
10.01.2014
Predmet: prísp. zo SF - MŠ Komenského
2741/2013
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
600,00 EUR
10.01.2014
Predmet: priebežný audit účt. 1.1.-30.9.2013
DOD 030/2013
dodatok
STRABAG s. r. o.
17317282
0,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Dodatok ku ZoD 008/2013 zmena ukončenia realizácie stavby.
2740/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
136,10 EUR
10.01.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2739/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
10.01.2014
Predmet: mesačná podpora Korwin - nov. 20132
2738/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
231,00 EUR
10.01.2014
Predmet: potrav.poukážky
2737/2013
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
152,22 EUR
10.01.2014
Predmet: evidencia a hlásenia v odpad.hospod.
2736/20136
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
33,52 EUR
10.01.2014
Predmet: motor.oleje -kosačka
2735/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
281,73 EUR
10.01.2014
Predmet: odber PHM -nov.2013
2734/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
680,68 EUR
10.01.2014
Predmet: vývoz: KUKA - MŠ Zelená, BOBOR - MŠ Ružová
2733/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
319,20 EUR
10.01.2014
Predmet: rozvoz obedov
2732/20103
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
74,88 EUR
10.01.2014
Predmet: voda - MŠ Ružová
2731/20103
faktúra
Girgáš Michal
33058482
86,50 EUR
10.01.2014
Predmet: pohostenie - Katarínske posedenie dôch.
2730/2013
faktúra
Jurík Peter - LISA
41590465
27,88 EUR
10.01.2014
Predmet: prezentácia obce -portál Slovakregión
2829/2013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
10.01.2014
Predmet: Doména.sk - prev.popl.
2728/2013
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
861,60 EUR
10.01.2014
Predmet: počítač CPU Intel-fin.odd.
2727/20103
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
10.01.2014
Predmet: posypový mater.
2726/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
120,00 EUR
10.01.2014
Predmet: odstráňovanie kom.odpadu
2725/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
156,27 EUR
10.01.2014
Predmet: ODBERPHM - prac.stroje-nov.2013
2724/2013
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
81,27 EUR
10.01.2014
Predmet: občerstvenie Voľby do VÚC
2723/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
10.01.2014
Predmet: elektrina - MŠ Ružová
2722/2013
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
39,60 EUR
10.01.2014
Predmet: plošná inzercia v Korzári -obch.ver.súťaž IBV Panský kruh
2721/2013
faktúra
Základná škola
35541385
312,00 EUR
10.01.2014
Predmet: stravovanie Voľby do VÚC
2720/2013
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
925,50 EUR
09.01.2014
Predmet: uč.pom. predškoláci- MŠ komenského
2719/2013
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
901,00 EUR
09.01.2014
Predmet: didaktické uč.pom. pre predškolákov -MŠ Komenského
2718/2013
faktúra
MIVASOFT, spol. s.r.o.
36289906
1 612,44 EUR
09.01.2014
Predmet: interaktívna tabuľa - MŠ Ružová
2717/2013
faktúra
Fabián Juraj, Ing.
45956898
260,00 EUR
09.01.2014
Predmet: vytýčenie inž.sietí
2716/20103
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
25,99 EUR
09.01.2014
Predmet: materiál - odvodnenie Tatranská ul.
2715/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
102,33 EUR
09.01.2014
Predmet: nákup PHM - nov.2013
2714/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 880,00 EUR
09.01.2014
Predmet: stravné lístky OcÚ
2713/2013
faktúra
Fabián Juraj, Ing.
45956898
283,50 EUR
09.01.2014
Predmet: zameranie hrobových miest
2712/2013
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
67,08 EUR
09.01.2014
Predmet: toner - MŠ Zelená Smižany
2711/2013
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
380,32 EUR
09.01.2014
Predmet: právne služby
2710/2013
faktúra
Baláži Milan Ing.
33848297
168,00 EUR
09.01.2014
Predmet: oprava prednej nápravy KIA
2709/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
38,65 EUR
09.01.2014
Predmet: tonery Voľby do VÚC
2708/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
130,70 EUR
09.01.2014
Predmet: tonery - ocú
2707/2013
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
98,98 EUR
09.01.2014
Predmet: oprava elektro- svietidiel
2705/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
53,90 EUR
09.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
KZ 031/2013
zmluva
Roman Bartoš a manž.
4 850,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. E-KN 1663/203 v lokalite Panský kruh Smižany
KZ 030/2013
zmluva
Ing. Štefan Vereš
1 267,20 EUR
08.01.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku časť parcely č. E-KN 2095/1 na Košiarnom briežku
1025/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
355,63 EUR
08.01.2014
Predmet: oplotenie cintorína
1024/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
25 061,44 EUR
08.01.2014
Predmet: IBV Pánsky kruh I. etapa - príspevok stavebníka
1023/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
220 489,43 EUR
08.01.2014
Predmet: IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa - príspevok stavebníka
1022/2013
faktúra
SPOJSTAV, spol. s.r.o.
31720986
5 685,78 EUR
08.01.2014
Predmet: prekládka kábla - "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1021/2013
faktúra
Bečarik, s. r. o.
36600326
11 749,44 EUR
08.01.2014
Predmet: práce a dodávky - "Zateplenie dielne ZŠ Komenského"
1020/2013
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
6 031,78 EUR
08.01.2014
Predmet: projektová dokumentácia pre stavbu: "Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník"
1019/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
41 956,86 EUR
08.01.2014
Predmet: "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1018/2013
faktúra
Izabela Babíková
33061602
460,00 EUR
08.01.2014
Predmet: projektová dokumentácia objektu "SO 03.1 Splašková kanalizácia - I. časť pre stavbu IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa
1017/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
8 791,96 EUR
08.01.2014
Predmet: kamerový systém - OP
1016/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
642,48 EUR
08.01.2014
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie - ul. Štrkovec
1015/2013
faktúra
BEPREZ, s. r. o.
45590818
4 154,00 EUR
08.01.2014
Predmet: vypracovanie PD stavby "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1014/2013
faktúra
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
240 490,88 EUR
08.01.2014
Predmet: stavebné práce - MŠ Ružová
1013/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
128,80 EUR
08.01.2014
Predmet: dovoz Štrkodrvy , zemné práce - ul. Štrkovec
1012/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
1 065,84 EUR
08.01.2014
Predmet: dovoz štrkodrvy - chodník ul. Smreková
1011/2013
faktúra
Bajtoš Dušan
10766111
231,00 EUR
08.01.2014
Predmet: výroba betónovej zmesy - chodník ul. Smreková
1
dodatok
Obec Kurimany
00329291
41,66 EUR
07.01.2014
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v CVČ
ZDOT 022/2013
zmluva
Obec Spišský Štvrtok
00329631
20,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Dohoda č. 7/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
INE 037/2013
zmluva
Úrad PSVR
35557010
6 327,90 EUR
07.01.2014
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
6/1300202
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
07.01.2014
Predmet: materiál na oplotenia cintorína
6/1300201
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
07.01.2014
Predmet: uzávierka diferenciálu na AVIU
6/1300200
objednávka
SPOJSTAV, spol. s.r.o.
31720986
07.01.2014
Predmet: preložka telefónnych káblov - IBV Panský kruh
6/1300199
objednávka
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
0,00 EUR
07.01.2014
Predmet: oprava strešnej krytiny - MŠ Ružová
6/1300198
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
192,50 EUR
07.01.2014
Predmet: pracovné rukavice a reflexné vesty - AČ
6/1300197
objednávka
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
0,00 EUR
07.01.2014
Predmet: liatinové mreže
6/1300196
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
0,00 EUR
07.01.2014
Predmet: vysokozdvižná plošina za účelom orezania konárov - ZŠ Komenského
6/1300195
objednávka
AMIS Poprad, s.r.o.
31706461
0,00 EUR
07.01.2014
Predmet: oprava termokondenzačného ekonomizéra v kotolni Za kaštieľom
6/1300194
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
0,00 EUR
07.01.2014
Predmet: zimné čiapky - obecná polícia
6/1300193
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
07.01.2014
Predmet: oprava plynového kotla - ul. Pavla Suržina
4
dodatok
Drdáková Katarína
270,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 2
dodatok
Kováčiková Tatiana
186,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 4
dodatok
Garčar Ľudovít
240,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1
dodatok
Pollák Rastislav
85,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1
dodatok
Kokyová Mária
81,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1
dodatok
Kovács Slavomír
80,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1
dodatok
Durstin Anton
90,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1
dodatok
Hlaváč Lukáš
70,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1
dodatok
Koky Jozef
80,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1
dodatok
Boženiaková Zuzana
90,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve