mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0173g - Zmluva o výpožičke prístrešku na spätný a oddelený zber elektrozariadení
zmluva
ASEKOL, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: zapožičanie dvoch kusov unifikovaného uzamykateľného prístrešku
z0175g-Dodatok č. 1 k Zmluve o odbre odpadu
zmluva
DETOX s.r.o.
31582028
0,00 EUR
14.03.2012
Predmet: odber a preprava odpadov podľa zoznamu
doplnenie - 2.1. Cena za prepravu odpadov a manipulácou u objednávateľa
z0174g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00246
zmluva
Vladimír Bahurinský
62,44 EUR
14.03.2012
Predmet: prenájom pozemku
o0188g-SEKR
objednávka
Bc. Peter Bubelíny - e-p Solutions
45975523
200,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu
f0624g-93/2012
faktúra
Vallens s.r.o.
36408590
43,66 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie solviny SWARFEGA RED - 2 ks pre vodičov a závozníkov TS
f0623g-92/2012
faktúra
Motor-Car s.r.o.
36643947
209,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH-575BE
f0622g-85/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 112,53 EUR
14.03.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac január 2012
f0621g-79/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
14.03.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolná 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za február 2012
f0620g-99/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
174,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI IGNIS, ZH-981 AR: výmena snímačov, diagnostika, kontrola kvapalín, kontrola vozidla
f0619g-87/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 087,58 EUR
14.03.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0618g-96/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36021091
4,80 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný testovací prístup
f0617g-95/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36014991
656,64 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný prístup 2 ks
f0616g-81/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
2 085,34 EUR
14.03.2012
Predmet: Súhrna faktúra za PHM
f0615g-76/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
449,96 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej linky za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0614g-97/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
391,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za poštovné služby za obdobie január 2012 podľa zúčtovacích výkazov
f 613g-69/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
285,72 EUR
14.03.2012
Predmet: Zrážková voda za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto Štefánikovo nám.- kanalizácia
f0612g-68/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
288,23 EUR
14.03.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto: Štefánikovo nám., budova MsÚ
f0611g-80/2012
faktúra
Tlačiareň MV SR
00151866
63,36 EUR
14.03.2012
Predmet: Za matričné doklady: Rodný list - 100 ks, sobášny list - 100 ks, Úmrtný list - 200 ks, Oznámenie - 600ks
f0610g-43/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
58,18 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: spisové dosky - 100 ks, zvýrazňovače, obálky C4
f0609g-78/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - FAX za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0608g-71/2012
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
6,77 EUR
14.03.2012
Predmet: Za odvoz a neškodné odstránenie psa do kafilérie - MsPO
f0607g-15/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
252,16 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb a tlačív pre účely MsÚ a Skalky: VPB, Potvrdenky, Pokladničná kniha, obálky
f0606g-72/2012
faktúra
Aladár didi akord
40836622
244,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie prostriedkov: Chlopňan sodný - 360 kg a kyseliny sírovej Ph - 60 kg
f0605g-55/2012
faktúra
SPP, a.s.
31818625
1 126,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn za mesiac február 2012
f0604-83/2012
faktúra
AIR PRODUCTS s.r.o.
35755326
30,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za prenájom tlakových fliaš na acetylén
f0603g-84/2012
faktúra
SPEKO Šaľa s.r.o.
36546054
756,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Za nákup priemyselnej soli na posyp v množstve 3t. v baleniach po 25 kg
f0602g-201207
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
165,44 EUR
14.03.2012
Predmet: Za naftu PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
f0602g-201208
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
815,68 EUR
14.03.2012
Predmet: nákup tovaru pre prevádzku Relax Centra Skalka - bar
o0187g-01/2012 TDT/sekr
objednávka
Truck Data Technology , s.r.o.
46127241
45,60 EUR
13.03.2012
Predmet: TAGRA.eu - ročná licencia SW DIGI 4, program na zálohovanie kárt vodičov motorových vozidiel
o0186g-SKA
objednávka
Ing. Anton Adamec -RTZ
12607355
160,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Objednávka na odbornú prehliadku kotolne a odbornú prehliadku kotlov a tlakových nádob
o0185g-SKA
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
770,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Esencie do sáun, prací prášok
f0601g-63/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
43,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
f0600g-51/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
32,90 EUR
13.03.2012
Predmet: za napájací zdroj TAKE ME 350W ATS SILENT passive PFC - 1 ks, klávesnica PS/2 - 1 ks
f0599g-65/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Služby, servis , poradenstvo - január 2012
f0598g-44/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Za výškové práce horolezeckou technikou odpratávanie snehu zo strechy Relax Centra Skalka - v miestach okolo okien
f0597g-77/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu 1 osoba
f0596g-64/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
38,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Elektrická energia za verejné osvetlenie
f0595g-70/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
132,78 EUR
13.03.2012
Predmet: Odmena za mesiac január 2012 v zmysle mandátnej zmluvy: činnosti technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostno-technické služby
f0594g-34/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
57,60 EUR
13.03.2012
Predmet: za publikáciu " Verejná správa" č. 1-13/2012
f0593g-57/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
13.03.2012
Predmet: Dátové služby internet za január 2012