mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0634g- 106/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
180,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za stravu pre 12 osôb v dňoch 10. - 12.02.2012
f 0633g- 75/2012
faktúra
Poly System, s.r.o.
31587305
528,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Sušička na obuv
f0632g-108/2012
faktúra
Branislav Králik
11928298
392,54 EUR
16.03.2012
Predmet: dodávka a prepravu posypového materiálu na zimnú údržbu
f0631g- 100/2012
faktúra
EKO-Produkt, s.r.o.
36403628
124,20 EUR
16.03.2012
Predmet: Za odhŕňanie snehu v mesiaci január 2012
f0630g-88/2012
faktúra
Združenie historických miest a obcí SR
35656786
162,15 EUR
16.03.2012
Predmet: Za členský príspevok v Združení historických miest a obcí SR na rok 2012 podľa článku VI. platných stanov
f0629g-42/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
252,46 EUR
16.03.2012
Predmet: Za služby na LSPP v Kremnici za mesiac december 2011
f0628g- 50/2012
faktúra
MUDr.Ivan Palúch
37956116
683,11 EUR
16.03.2012
Predmet: Za výkony na LSPP v Kremnici za 12/2011
f0627g- 89/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín 02/2012
f0626g-91/2012
faktúra
Zuzana Nagyová- AZET
41929969
868,07 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup pracovného obleku:monterkové nohavice - 16 ks, pracovná blúza -16 ks, pracovná čiapka - 32 ks, pracovná obuv - 16 ks
f 0626g- 101/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
16.03.2012
Predmet: za dodávku a dovoz peliet
f0625g- 102/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
168,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za ubytovanie 12 osôb v dňoch 10. -12. 02.2012
o0190g-MSPO
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
760,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Výmena predného kardanu
o0189g- TS
objednávka
AMI-EKON s,r.o.
45654387
150,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Plastové vrecia na odpad
z0179g - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
zmluva
MUDr. Barnová Edita s.r.o.
46429719
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: - uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
z0178g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.05.2004
zmluva
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
37392051
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: - prenájom nebytového priestoru
8,30 eur/m2/rok
z0177g - Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 1767/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
z0176g - Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: zabezpečenie oddeleného zberu elektroodpadu
z0173g - Zmluva o výpožičke prístrešku na spätný a oddelený zber elektrozariadení
zmluva
ASEKOL, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: zapožičanie dvoch kusov unifikovaného uzamykateľného prístrešku
z0175g-Dodatok č. 1 k Zmluve o odbre odpadu
zmluva
DETOX s.r.o.
31582028
0,00 EUR
14.03.2012
Predmet: odber a preprava odpadov podľa zoznamu
doplnenie - 2.1. Cena za prepravu odpadov a manipulácou u objednávateľa
z0174g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00246
zmluva
Vladimír Bahurinský
62,44 EUR
14.03.2012
Predmet: prenájom pozemku
o0188g-SEKR
objednávka
Bc. Peter Bubelíny - e-p Solutions
45975523
200,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu
f0624g-93/2012
faktúra
Vallens s.r.o.
36408590
43,66 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie solviny SWARFEGA RED - 2 ks pre vodičov a závozníkov TS
f0623g-92/2012
faktúra
Motor-Car s.r.o.
36643947
209,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH-575BE
f0622g-85/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 112,53 EUR
14.03.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac január 2012
f0621g-79/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
14.03.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolná 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za február 2012
f0620g-99/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
174,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI IGNIS, ZH-981 AR: výmena snímačov, diagnostika, kontrola kvapalín, kontrola vozidla
f0619g-87/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 087,58 EUR
14.03.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0618g-96/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36021091
4,80 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný testovací prístup
f0617g-95/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36014991
656,64 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný prístup 2 ks
f0616g-81/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
2 085,34 EUR
14.03.2012
Predmet: Súhrna faktúra za PHM
f0615g-76/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
449,96 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej linky za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0614g-97/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
391,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za poštovné služby za obdobie január 2012 podľa zúčtovacích výkazov
f 613g-69/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
285,72 EUR
14.03.2012
Predmet: Zrážková voda za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto Štefánikovo nám.- kanalizácia
f0612g-68/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
288,23 EUR
14.03.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto: Štefánikovo nám., budova MsÚ
f0611g-80/2012
faktúra
Tlačiareň MV SR
00151866
63,36 EUR
14.03.2012
Predmet: Za matričné doklady: Rodný list - 100 ks, sobášny list - 100 ks, Úmrtný list - 200 ks, Oznámenie - 600ks
f0610g-43/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
58,18 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: spisové dosky - 100 ks, zvýrazňovače, obálky C4
f0609g-78/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - FAX za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0608g-71/2012
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
6,77 EUR
14.03.2012
Predmet: Za odvoz a neškodné odstránenie psa do kafilérie - MsPO
f0607g-15/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
252,16 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb a tlačív pre účely MsÚ a Skalky: VPB, Potvrdenky, Pokladničná kniha, obálky
f0606g-72/2012
faktúra
Aladár didi akord
40836622
244,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie prostriedkov: Chlopňan sodný - 360 kg a kyseliny sírovej Ph - 60 kg