mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0548g-945/2011
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za poskytnuté služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za mesiac december 2011
f0547g-21/2012
faktúra
HONTAPER, s.r.o.
30226716
522,36 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup príslušenstva na vozidlá: lopata na UNC, alternátor, konzola, vzpera alternátora, remeň
f0546g-16/2012
faktúra
Železnice SR
31364501
6,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3335 na základe nájomnej zmluvy č. 82882004 obdobie 01.01.2012 do 31.12.2012
f0545g-8/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
51,68 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup elektro - materiálu viazacia páska, poistky, vrták,spojka kábelová
z0167g - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 30 uzatvorenej dňa 13.09.2010 "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
zmluva
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: zmena oprávnenej osoby vo veciach technických
f0544g-10/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
200,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Oprava výfuku na mot. vozidle Citroen Berlingo ZH 174 BI
f0543g-12/2012
faktúra
AMI-EKON, s.r.o.
45654387
144,56 EUR
20.02.2012
Predmet: nákup plastových vriec na odpad
f0542g-24/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra za pelety dodané dňa 18.01.2012 a dopravu
f0541g-12/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
49,20 EUR
20.02.2012
Predmet: Za opravu kopírovacieho stroja Minolta C253
f0540g-933/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 002,68 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0539g-201205
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 113,40 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru do Relax Centra Skalka
o0153g-TS
objednávka
EKO-Produkt, s.r.o.
36403628
104,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu v zimnom období 2011 - 2012
o0152g-TS
objednávka
Branislav Králik
11928298
380,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Preprava a posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
o0151g-TS
objednávka
Branislav Králik
11928298
393,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Posypový materiál na zimnú údržbu
o0150g-MsPO
objednávka
SEGAT s.r.o.
31663991
171,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Objednávka pre zimné pneumatiky pre vozidlo Suzuki Ignis- ZH-981 AR
z0166g - Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1119970241 uzatvorenej medzi mestom Kremnica a spoločnosťou OZ Rádiokomunikácie, zo dňa 14.02.1997
zmluva
Towercom, a.s.
36364568
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zánik zmluvy zo dňa 14.02.1997
- Zmluva č. 1119970241
f0538g-201203
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
20.02.2012
Predmet: Stráženie objektov a vozidiel na PCO
f0537g-201202
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
910,39 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre Relax Centrum Skalka
f0536g-201201
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
648,04 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0535g-2011065
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
742,48 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax centrum Skalka
o0149g-SPR
objednávka
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
340,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho tovaru pre potreby MsÚ
o0148g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
365 266 06
357,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Hydraulický olej OTHP 3 - 180 litrov
f0534g-5/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
17.02.2012
Predmet: Zálohová faktúra za služby s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za január 2012
f0533g-897/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,33 EUR
17.02.2012
Predmet: Nákup tlačív - potvrdenka (číslovaná, samopriepis, pre účely Relax Centrum Skalka
f0532g-941/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4 406,32 EUR
17.02.2012
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie k 31.12.2011 za odberné miesto: MsÚ, Telocvičňa, Lahkoatletické ihrisko, TS, verejné osvetlenie
f0531g-943/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 za vypracovanie 2. žiadosti o platbu pre projekt " Rekonštrukcia Štefánikovho námestia"
f0530-942/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 - 3. monitorovacia správa pre projekt " rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
f0529-7/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
420,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny 1/2012 v počte 2500 ks
f0527-9/2012
faktúra
JOBA - ZH, s.r.o.
36625299
175,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra za nákup silonovej dosky na radlicu - Ladog
f0528- 2/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 232,17 EUR
17.02.2012
Predmet: PHM
f0526g-930/2011
faktúra
Stanislav Kanis - Bukas
41074882
132,78 EUR
17.02.2012
Predmet: Odmena za december 2011 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelanie v oblasti ochrany práce bezpečnostno - technické služby
f0525g-911/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 842,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Stravné lístky za 12/2011
f0524g-946/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
53,94 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 publikácie Úplné znenie ročník 2011
f0523g-6/2012
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Kancelársky tovar - Archivačné spony MIRON 2
f0522g-3/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
194,95 EUR
17.02.2012
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov ZH 238 AT, ZH 955 AA Traktor
f0521g-948/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2011
f0520g-947/2011
faktúra
AIR PRODUKTS Slovakia, s.r.o.
35755326
30,50 EUR
17.02.2012
Predmet: Prenájom tlakových fliaš pre účely Technických služieb za december 2011
z0165g - Zmluva o dielo
zmluva
SCARABEO - SK, s.r.o.
36785687
500,00 EUR
16.02.2012
Predmet: vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre mesto Kremnica
f0519g-04/2012
faktúra
MU-SU s.r.o.
36791857
114,24 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za toaletný papier a utierky pre účely Technických služieb
f0518g-936/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
994,67 EUR
16.02.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011