mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0163g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
315,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Oprava ložiska na prednom kolese a výmena tiahla na vozidle ZH 174 BI
o0162g - JV
objednávka
KOVOTYP
35808705
248,68 EUR
28.02.2012
Predmet: Roletová skriňa Bisley ET408/10/2S svetlostivá
Doprava
o0161g - SEKR
objednávka
Ing. Amália Černajová - ČERTEX
9,86 EUR
28.02.2012
Predmet: Štočok do Imprint 2
z0169g - Kúpna zmluva č. OSMM 2012/00050
zmluva
Mgr. Veronika Ferenčíková, Lukáš Ferenčík
200,76 EUR
28.02.2012
Predmet: predaj pozemku – z pozemku parc. č. KN-E 2297/20 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8369 m² sa úradne a autorizačne overeným geometrickým plánom č. 34611771-62/2011 zo dňa 16.10.2011 vytvára nová parcela číslo KN-C 1152/11 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m²
o0160g-SPR
objednávka
MU-SU s.r.o.
36791857
48,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Náplň do dávkovača na mydlo - penová, počet 4 ks
o0159g- SPR
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
232,60 EUR
27.02.2012
Predmet: Tlačivá pre účely MsÚ - Potvrdenka, Výdavkový pokladničný doklad, Priepustka, Príkaz na dopravu, LSPP, Záznam o poskytnutí LSPP
o0158g-VYST
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
80,70 EUR
27.02.2012
Predmet: Objednávka na ručné odkôrovače - 3 ks
o0157g-TS
objednávka
Jantár - WOD s.r.o.
36640344
240,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Zimná údržba mestskej komunikácie - podľa požiadavky
f0563g-9003/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
29 698,80 EUR
27.02.2012
Predmet: Realizácia reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov: Radnica Štefánikovo námestie v Kremnici
f0562g- 902/2011
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
5 000,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Za zameranie a vyhodnotenie dokumentácie jestvujúceho stavu na stavbe: Obnova ZŠ na Ulici P. Križku 392/8 v Kremnici na základe zmluvy 02/2011 zo dňa 05.10.2011
f0561g-33/2011
faktúra
Materská škola
17,82 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy pre deti z rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením za január 2012
f0560g-32/2012
faktúra
Základná škola
149,60 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy u deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0559g-31/2012
faktúra
Základná škola
97,75 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy za deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0558g - 30/2012
faktúra
Materská škola
36,63 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí v hmotnej núdzi za 01/2012
f0557g- 29/2012
faktúra
Základná škola
34,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí z ohrozených sociálnych rodín za 01/2012
f0556g- 28/2012
faktúra
Základná škola
82,35 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného za deti z nízkopríjmových rodín za mesiac 01/2012
f0555g-26/2012
faktúra
Materská škola
23,76 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného pre deti ohrozeného sociálneho vylúčenia za mesiac 01/2012
f0554g-13/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Licenčný poplatok za I. štvrťrok 2012 za programové vybavenie W-Adam
f0553g-934/2011
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
33,36 EUR
24.02.2012
Predmet: nájom za technické plyny pre LSPP za obdobie 01.11.2011 - 31.12.2011
o0156g-SKA
objednávka
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Diagnostika objektu termovíznou kamerou z exteriéru a v interiéri za prirodzených tlakových podmienok a pri podtlaku v interiéri v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 23.02.2012
o0155g-ORG
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
50,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Fólie na volebné plochy pre umiestňovanie volebných plagátov na voľby NR SR dňa 10.03.2012
o0154g - TS
objednávka
MAN
36021091
2 780,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Výmena oleja a listového perá a spätné zrkadlo na vozidlo Man EVČ: ZH 461 BC
z0168g - Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluva
Národná banka Slovenska
30844789
55,00 EUR
22.02.2012
Predmet: používanie exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici - Baníckej bašty, prípadne terasy radnice
f0552g-201204
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
243,56 EUR
22.02.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
f0551g-18/2011
faktúra
EUROactivity s.r.o
36609331
900,00 EUR
21.02.2012
Predmet: platba podľa Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2011 - Príprava projektu operačný program životné prostredie
f0550g-19/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
120,72 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup hydraulický olej PARAMO HV 46/K10
f0549g-11/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 951,77 EUR
21.02.2012
Predmet: PHM
f0548g-945/2011
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za poskytnuté služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za mesiac december 2011
f0547g-21/2012
faktúra
HONTAPER, s.r.o.
30226716
522,36 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup príslušenstva na vozidlá: lopata na UNC, alternátor, konzola, vzpera alternátora, remeň
f0546g-16/2012
faktúra
Železnice SR
31364501
6,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 3335 na základe nájomnej zmluvy č. 82882004 obdobie 01.01.2012 do 31.12.2012
f0545g-8/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
51,68 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup elektro - materiálu viazacia páska, poistky, vrták,spojka kábelová
z0167g - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 30 uzatvorenej dňa 13.09.2010 "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
zmluva
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: zmena oprávnenej osoby vo veciach technických
f0544g-10/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
200,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Oprava výfuku na mot. vozidle Citroen Berlingo ZH 174 BI
f0543g-12/2012
faktúra
AMI-EKON, s.r.o.
45654387
144,56 EUR
20.02.2012
Predmet: nákup plastových vriec na odpad
f0542g-24/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra za pelety dodané dňa 18.01.2012 a dopravu
f0541g-12/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
49,20 EUR
20.02.2012
Predmet: Za opravu kopírovacieho stroja Minolta C253
f0540g-933/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 002,68 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0539g-201205
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 113,40 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru do Relax Centra Skalka
o0153g-TS
objednávka
EKO-Produkt, s.r.o.
36403628
104,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu v zimnom období 2011 - 2012
o0152g-TS
objednávka
Branislav Králik
11928298
380,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Preprava a posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií