Dokumenty:
zobraziť na stránke
1614.
zmluva
Ing. Ladislav Bittara
36299219
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
217054
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
301,20 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-opr.el.zámku Vých.988
217055
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 776,46 EUR
31.03.2017
Predmet: spotr.plynu r.2016 Školsá
217077
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
67,67 EUR
31.03.2017
Predmet: výmena ventilu 988/2
217131
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
124,25 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-opr. zvodu Školská
217196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
7 594,96 EUR
21.11.2017
Predmet: vod.,stoč.el.en.2016 Škol
217209
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
217,30 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-dod.a mont.pož.smernc
1780.
zmluva
Benet, s.r.o.
36299219
0,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
217423
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
303,10 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.vchod.dv.Vých.988
217424
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
489,46 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.vchod.dv.Škol.
217425
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
52,12 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.935/7
217426
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
37,25 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.935/7
217427
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
21,98 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.934-Žišk
217571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 908,22 EUR
29.12.2017
Predmet: dod.,mont.RVN Pekár.933-5
217651
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
250,56 EUR
08.02.2018
Predmet: BOZP byty
2018/048
objednávka
Benet, s.r.o.
36299219
590,40 EUR
17.04.2018
Predmet: dodanie a montáž samozatváračov Pekárenská
218062
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
479,17 EUR
17.04.2018
Predmet: spotr.plynu r.2017 Školsk
218063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 740,04 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.vod.,stoč.r2017Škols
218064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 556,86 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.el.en.r.2017Škols
218198
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
590,40 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. samozatv.Pek.933/3
218274
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr.zámku Vých.988/2
218319
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
-781,04 EUR
14.07.2018
Predmet: rozúčt.nákl. energií 2017
218326
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 437,24 EUR
14.07.2018
Predmet: spot.pl.Škol.2017-oprava
218327
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,97 EUR
14.07.2018
Predmet: vol.byt.Škol.2017-vyučt.
2018/156
objednávka
Benet, s.r.o.
36299219
2 484,11 EUR
03.08.2018
Predmet: elektronické pomerové rozdeľovače Školská
2018/157
objednávka
Benet, s.r.o.
36299219
2 908,22 EUR
03.08.2018
Predmet: elektrické pomerové rozdeľovače tepla Východná byty
218386
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
34,68 EUR
29.09.2018
Predmet: opr.vlož.dverí Vých.988/2
2317.
zmluva
Benet, s.r.o.
36299219
0,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Mandátna zmluva
218497
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
30.12.2018
Predmet: prehl.BOZP byty
218565
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
17,58 EUR
31.12.2018
Predmet: servis Pekár. 935/7
218617
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 423,52 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Škol.58
218618
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
969,41 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/2
218619
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
989,60 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/4
218620
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
767,45 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/6
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218727
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
132,48 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218728
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218729
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218730
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,19 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218768
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 897,46 EUR
01.05.2019
Predmet: spot.el.en.Škols.rok 2018
219103
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
258,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.vchod.dverí Školská
219226
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 408,02 EUR
09.12.2019
Predmet: vod.,stoč. Škol.r.2018
219332
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.okna Pekár. 935/7
219333
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
109,03 EUR
09.12.2019
Predmet: FúU Škol.58-rozpoč.nákl.
219434
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 049,54 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-rev.plyn.zar.
219453
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 917,77 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn r.2018 Školská
219498
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
52,84 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. WC Pekár. 934/5
219499
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie BOZP byty
219516
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 252,80 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. vchod,dverí Škol.58
219557
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
86,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Východ.2
219558
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Pekár. 3
219638
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,35 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.potrubia Školská
219678
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.dverí Školská
219679
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.okna Pekár.935/7
219680
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výmena el.vrátn. Školská
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
220097
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
23,89 EUR
26.04.2020
Predmet: klub dôch-zruš.radiát.
2779.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
0,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodatok č.1/2020 k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve Obce Oslany
220260
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 268,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.tepla 2019 Školská
220262
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 571,83 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.vody 2019 Školská
220350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,01 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.sifónu Škol.58
220366
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-prev.protipož.prehl.
220408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,73 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr. WC 934/5
220446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 562,39 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220447
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 477,07 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220448
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 346,99 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
220449
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 805,82 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220450
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 426,13 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
220451
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
351,12 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-prác. a mat.Pek.934,5
220456
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
174,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-výmena okna Pek.934
221063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
246,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.pántu Pek. 933/3
221064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
246,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.celoobv.kov.933/3
221065
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
282,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.celoobv.kov.988/2
221127
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
194,40 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-opr.vchod.dverí Vých6
221150
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
204,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-opr.dverí Školská
221165
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 799,63 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr. vody r.2020
221168
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 116,83 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr.el.ener.r.2020
221292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 985,58 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.tepla 2020 Školská
221308
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
390,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.kovania zámku Škol.
221372
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
400,80 EUR
12.09.2021
Predmet: zámoč.práce Škol.58