Dokumenty:
zobraziť na stránke
223488
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 9/23
223490
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2023
Predmet: FúO-protipož. prehl. domy
223543
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 10/23
223626
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 11/23
3344.
zmluva
Benet, s.r.o.
36299219
0,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Mandátna zmluva Benet - Oslany 2024-2026
223675
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.04.2024
Predmet: správa majetku 12/23
223708
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
78,94 EUR
08.04.2024
Predmet: výme.guľ.vent.Vých.988/2
223716
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 094,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odb.plyn.prehl. domy
224047
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
15.04.2024
Predmet: správa majetku 1/24
224054
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
158,40 EUR
15.04.2024
Predmet: výmena ram. dvere Pek.935
224061
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 189,05 EUR
15.04.2024
Predmet: nákl. el.en. 2023 Škol.58
224099
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
22.04.2024
Predmet: správa majetku 2/24
224148
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
420,00 EUR
14.12.2024
Predmet: rev. komínov domy
224149
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
14.12.2024
Predmet: správa bytov 3/24
224160
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 973,60 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt.vody 2023 Škol.58
224191
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
14.12.2024
Predmet: správa bytov 4/24
224202
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
8 227,64 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt. tepla 2023 Školská
224203
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 904,43 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt.vody 2023 Pekár.933
224231
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
242,72 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO opr.dor.zar.Pek.934/5
224234
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 4/24
224289
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
219,00 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO opr.dver.vl.Pek.933/3
224292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,91 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.vent.WC Vých.989
224293
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 6/24
224333
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 7/24
224377
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
150,12 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.ramie.Pek.933/3
224380
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
172,36 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.vaň.b.Pek.933/3
224381
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 8/24
224416
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 9/24
224420
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
261,60 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO-BOZP domy
224473
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 10/24
224474
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
28,15 EUR
01.01.2025
Predmet: vým.guľ.vent. Pekár. 934
224479
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 553,74 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224493
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
880,32 EUR
01.01.2025
Predmet: vodom. Pek.933,934
224494
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna Vých. 988/2
224495
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna VPekár. 933/3
224513
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 11/24
224514
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
505,34 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Školská 58
224515
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 476,16 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
03.03.2025
Predmet: správa bytov 12/24
224572
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: revízia komínov byt.domy
3546.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
702,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
zo dňa 08.02.2024
225036
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
384,00 EUR
13.03.2025
Predmet: FúO-opr. Škol., Pek. 933/3
225037
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
13.03.2025
Predmet: správa bytov 1/25
225049
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 996,90 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt.el.energie r. 2024 Škol.58
225092
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
23.04.2025
Predmet: správa bytov 2/25
225094
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 175,86 EUR
23.04.2025
Predmet: odbr.prehl.a skúšky plyn - byty
225102
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
29,40 EUR
23.04.2025
Predmet: deratizácia domov FúO
225176
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 726,92 EUR
12.06.2025
Predmet: správa bytov 3-4/25
225177
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,70 EUR
12.06.2025
Predmet: Spotreba vody za r.2024 - Objekt č. 58
212309
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
74,88 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-inzercia
214207
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,92 EUR
26.05.2014
Predmet: inzercia
214378
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
21,42 EUR
21.08.2014
Predmet: inzercia v TEMPE
214618
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
14,40 EUR
04.02.2015
Predmet: inzercia
215104
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.04.2015
Predmet: inzercia
2019/074
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
25,92 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
219211
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
25,92 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
2023/018
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,16 EUR
07.08.2023
Predmet: inzercia
223075
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,16 EUR
08.08.2023
Predmet: inzercia
2024/050
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
16.04.2024
Predmet: inzercia - výb. konanie riaditeľa školy
224119
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
22.04.2024
Predmet: inzercia v novinách
2024/086
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.12.2024
Predmet: inzercia výber. konanie riaditeľa ZŠ
224239
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.12.2024
Predmet: inzercia VK riad.ZŠ
212527
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Mš-OP el.zariadení
214440
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
4 939,80 EUR
12.11.2014
Predmet: doplnenie zásobníka vody
2024/085
objednávka
AUDING, s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. znal. posudku-stanovenie kúpnopredaj.ceny parciel
224266
faktúra
AUDING s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: znalec. posudok
2015/127
objednávka
Priemstav Stavebná a.s.
36302953
900,00 EUR
30.10.2015
Predmet: zámková dlažba - vchod KD
215545
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
900,00 EUR
18.12.2015
Predmet: dlažba
2017/66
objednávka
Priemstav Stavebná a.s.
36302953
141,91 EUR
20.11.2017
Predmet: Obrubníky parkové
217204
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
141,91 EUR
21.11.2017
Predmet: obrubník park.
2017/141
objednávka
Priemstav Stavebná a.s.
36302953
415,82 EUR
29.12.2017
Predmet: dlažba
2017/146
objednávka
Priemstav Stavebná a.s.
36302953
342,40 EUR
29.12.2017
Predmet: obrubníky, dlažba, cintorín
217405
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
415,82 EUR
29.12.2017
Predmet: dlažba
217434
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
342,40 EUR
29.12.2017
Predmet: obrubník,dlažba-cintorín
2018/137
objednávka
Priemstav Stavebná a.s.
36302953
98,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PVC rúry
218334
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
98,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PVC rúry
213342
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
163,20 EUR
20.08.2013
Predmet: geom.plán
213575
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
588,00 EUR
06.02.2014
Predmet: geom.plány
214365
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
957,00 EUR
21.08.2014
Predmet: vyhotovenie geom.plánov
2018/212
objednávka
GEOmark s.r.o.
36305049
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zameranie a vyhotovenie GP