Dokumenty:
zobraziť na stránke
1328.
zmluva
Mesto Nováky
00318361
0,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
223373
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
190,80 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava Medzihorie
2023/063
objednávka
Obec Horná Ves
00318108
190,80 EUR
07.08.2023
Predmet: doprava Medzihorie
213533
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
70,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Has.súťaž
2025/009
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zemné a výkopové práce r. 2025
2024/006
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zemné a výkopové práce rok 2024
443. Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
zmluva
Obec Čereňany
00318043
5 120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
212270
faktúra
Obec Bystričany
00318019
79,20 EUR
13.07.2012
Predmet: školenie
1632.
zmluva
Obec Chlebnice
00314510
2 600,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Kúpna zmluva
225123
faktúra
Obec Skačany
00311057
388,53 EUR
23.04.2025
Predmet: Náklady HK
224487
faktúra
Obec Skačany
00311057
41,39 EUR
01.01.2025
Predmet: refakt. nákl. HK 2024
220552
faktúra
Obec Skačany
00311057
231,74 EUR
31.12.2020
Predmet: nákl. HK - 2020
219656
faktúra
Obec Skačany
00311057
62,22 EUR
31.12.2019
Predmet: nákl.HK 2.polrok 2019
219417
faktúra
Obec Skačany
00311057
71,93 EUR
09.12.2019
Predmet: nákl.HK 1.polrok 2019
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
217639
faktúra
Obec Skačany
00311057
58,23 EUR
08.02.2018
Predmet: náklady HK
217521
faktúra
Obec Skačany
00311057
55,45 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 3.Q/2017
217480
faktúra
Obec Skačany
00311057
14,43 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 2.Q/2017
217248
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
29.12.2017
Predmet: náklady HK 1.Q/17
216608
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
31.03.2017
Predmet: náklady HK
216409
faktúra
Obec Skačany
00311057
24,04 EUR
29.12.2016
Predmet: náklady HK 2.Q/2016
216218
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,45 EUR
09.06.2016
Predmet: náklady HK 1.Q/2016
215611
faktúra
Obec Skačany
00311057
76,89 EUR
27.01.2016
Predmet: refakt. náklady HK
215373
faktúra
Obec Skačany
00311057
22,75 EUR
26.08.2015
Predmet: náklady HK
215186
faktúra
Obec Skačany
00311057
32,42 EUR
15.05.2015
Predmet: refakturácia nákladov HK
214552
faktúra
Obec Skačany
00311057
221,50 EUR
10.12.2014
Predmet: náklady na HK
459.
zmluva
Obecný úrad Skačany
00311057
0,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Zmluva o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór
214201
faktúra
Obec Skačany
00311057
60,06 EUR
26.05.2014
Predmet: refakturácia nákladov HK
211219
faktúra
Obecný úrad Skačany
00311057
17,35 EUR
31.05.2011
Predmet: cestovné náklady
1414.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
942.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
692.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zmluva č.217/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
145. Kúpna zmluva
zmluva
Mesto Velká Bystřice
00299651
1 600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva
3545.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
2 100,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ SLOVAN
214118
faktúra
PDP
00205889
234,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Fašiangy - ošípaná
213552
faktúra
PDP
00205889
147,12 EUR
09.12.2013
Predmet: výroba tabule
213214
faktúra
PDP
00205889
128,40 EUR
17.06.2013
Predmet: montáž brán
213107
faktúra
PDP
00205889
82,20 EUR
17.04.2013
Predmet: poklop
212653
faktúra
PDP
00205889
2 204,40 EUR
06.02.2013
Predmet: garážová brána
212449
faktúra
PDP
00205889
2 567,40 EUR
02.10.2012
Predmet: plot Zš
221288
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
696,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.plota cintorín
2021/094
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
696,00 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava plota na cintoríne
220086
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
239,25 EUR
26.04.2020
Predmet: očerstvenie Fašiangy
2020/033
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
239,25 EUR
26.04.2020
Predmet: občerstvenie Fašiangy
218572
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výroba kovového stožiara
2018/219
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zhotovenie kovového stožiara
218354
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
996,00 EUR
29.09.2018
Predmet: výr. a mont.kov.brány kom
2018119
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
996,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zhotovenie kovovej brány
212576
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
640,20 EUR
28.11.2012
Predmet: práce - plot Zš
212071
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
226,20 EUR
28.02.2012
Predmet: ošípaná na fašiangy
211159
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
187,20 EUR
26.05.2011
Predmet: Ošípaná
2019/161
objednávka
Malá muzika - Váhovanka
00179027611
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hudobná produkcia Hody
225138
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-25,28 EUR
12.06.2025
Predmet: Dobropis Fašiangy
225100
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
168,51 EUR
23.04.2025
Predmet: Hud.produkcia - Fašiangy
225091
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
23,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Odmena za lic. hud.diela r.2025
3554.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
168,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Licenčná zmluva - Fašiangy
224402
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. vatra
224382
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
96,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. vatra
224354
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.,hody
224329
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-5,40 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. Medzihorie
224296
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
21,60 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. Medzihorie
3416.
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
11.09.2024
Predmet: LicencnaZmluva-Navrh_podujatie_c_VP-24-07394-004 vatra
3408.
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
02.09.2024
Predmet: SOZA- Licenčná zmluva 770. výročie
3392.
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
12.07.2024
Predmet: LicencnuZmluvu_podujatie_c_53518
224102
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,16 EUR
22.04.2024
Predmet: reprod. hudba r.2024
224060
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
118,80 EUR
15.04.2024
Predmet: hud.prod.Fašiangy
3342.
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
16.02.2024
Predmet: SOZA Hromadná licenčná zmluva
223512
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-5,76 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody-dobropis
223481
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-3,84 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody dobr.
223460
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
19,20 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody
223459
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
19,20 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody
223426
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
19,20 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody Melior.
3235.
zmluva
SOZA
00178454
19,20 EUR
07.09.2023
Predmet: SOZA Hromadná licenčná zmluva
3233.
zmluva
SOZA
00178454
19,20 EUR
06.09.2023
Predmet: SOZA Hromadná licenčná zmluva
3232.
zmluva
SOZA
00178454
19,20 EUR
04.09.2023
Predmet: SOZA Hromadná licenčná zmluva
223133
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
15,96 EUR
08.08.2023
Predmet: odmena za licenciu 2023
223081
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
86,40 EUR
08.08.2023
Predmet: hud. prod. fašiangy
3152.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
86,40 EUR
28.02.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
222596
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
30.12.2022
Predmet: hud.prod. vatra