Dokumenty:
zobraziť na stránke
211022
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
21,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Tlačivá
444. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
00698172
171,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
269. Zmluva č.6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
00698172
171,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva č.6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
215085
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
234,90 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO-Pek.3
215084
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
206,10 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO - Pek.7
215083
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
64,20 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO- Vých.2,6
2015/015
objednávka
ONESOFT, spol. s r.o.
00693529
09.03.2015
Predmet: servis kotlov v bytovkách na Východnej ulici
2015/008
objednávka
ONESOFT, spol. s r.o.
00693529
09.03.2015
Predmet: Servis kotlov v bytovkách na Východnej
214491
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
62,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava RS v Mš
214268
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
99,60 EUR
18.07.2014
Predmet: FúO-oprava kúrenie
214189
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
26.05.2014
Predmet: update byt.program
213633
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
06.02.2014
Predmet: Servis RS
213485
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO
3018.
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
10 000,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z Eura v obci Obec Oslany
224537
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
03.03.2025
Predmet: kontr.multifunkč.ihriska MŠ,Pek.,Škol.
2024/183
objednávka
EKOTEC, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
19.01.2025
Predmet: ročná kontrola ihrísk
223669
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
08.04.2024
Predmet: kontrola ihrísk
222765
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
21.03.2023
Predmet: kontr. multif. ihrísk
221730
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
21.05.2022
Predmet: kontr.ihrísk Pek.,MŠ
2021/230
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
01.01.2022
Predmet: ročná kontola ihrísk
220608
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
193,20 EUR
08.04.2021
Predmet: kontr.multif.ihriska
2020/160
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
193,20 EUR
31.12.2020
Predmet: kontrola multifunkč. ihriska
219703
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
193,20 EUR
17.02.2020
Predmet: kontrola ihriska Škol,Pek
219022
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-kontr.ihrísk
2371.
zmluva
EKOTEC, spol.s.r.o.
00687022
644,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
1446.
dodatok
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
0,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1162.
dodatok
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
0,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1162.
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
54 757,05 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
724.
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
218 816,92 EUR
22.06.2015
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
704.
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
218 816,92 EUR
12.05.2015
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
647.
dodatok
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodatok č. 2
646.
dodatok
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
255. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
249 726,50 EUR
12.02.2013
Predmet: príspevok na verejné osvetlenie
224074
faktúra
Wurth spol. s.r.o.
00684864
855,50 EUR
15.04.2024
Predmet: el. vysávač, zvár.mat. úd
2024/030
objednávka
Wurth spol. s.r.o.
00684864
855,50 EUR
15.04.2024
Predmet: el. vysávač , zvárač. mater.
3604.
zmluva
Oris a.s.
00683671
660,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o prenájme objektov na umiest.rekl. panelov
3411.
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
50 000,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 344/2024
215261
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
80,30 EUR
15.06.2015
Predmet: Mš - uč.pomôcky
224443
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
97,50 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Ostratice
2024/152
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
97,50 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Ostratice
222096
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
61,20 EUR
22.05.2022
Predmet: práce s plošinou-pílenie
222079
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
76,00 EUR
22.05.2022
Predmet: preprava plošinou
2022/045
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
61,20 EUR
22.05.2022
Predmet: práce s plošinou-pilčícke práce TJ Slovan
2022/034
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
76,00 EUR
22.05.2022
Predmet: práce s plošinou - demont. vianoč. osvetl.
220625
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
75,20 EUR
08.04.2021
Predmet: doprava
2020/166
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
75,20 EUR
08.04.2021
Predmet: preprava
219280
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
49,75 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219124
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pomer.časť školenie OZ
2019/096
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
49,75 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/049
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: preprava
218594
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
51,20 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.-socha sv.Jozefa
2018/224
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
51,20 EUR
31.12.2018
Predmet: montážna plošina
218008
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
48,00 EUR
16.04.2018
Predmet: doprava Oslany-PE
217647
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
165,00 EUR
08.02.2018
Predmet: preprava
2017/221
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
48,00 EUR
08.01.2018
Predmet: preprava
217543
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
65,50 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava FS Oslianka-Ľubia
217252
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
62,75 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava Deň matiek
2017/195
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
165,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava divadlo
2017/170
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
65,50 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava Ľubianka
2017/74
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
62,75 EUR
20.11.2017
Predmet: doprava
216527
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
168,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava Medzihorie
2016/72
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Medzihorie-preprava Oslany - Radobica
215575
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - preprava
215557
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - prepr. korčulovanie
2015/151
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - preprava
2015/150
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: preprava MŠ
215325
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
123,00 EUR
26.08.2015
Predmet: preprava Medzihorie
2015/090
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
26.08.2015
Predmet: preprava autobusom deň Medzihorie
214589
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
04.02.2015
Predmet: preprava
214585
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
04.02.2015
Predmet: preprava
214562
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava Mš
214547
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava - Mš
214538
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava Mš
214532
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava - Mš
214245
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
182,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava klub dôch.
212305
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
41,75 EUR
13.07.2012
Predmet: preprava - Mš
3540.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 250,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolný tenis
3337.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 250,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolný tenis
3221.
dodatok
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 950,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodatok č. 1-2023
3196.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce