Dokumenty:
zobraziť na stránke
3605.
dodatok
Environmentálny fond
30 796 491
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.240770 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
3501.
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
100 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva č. 240770 08U03 (3)
1693.
zmluva
Ing. eva Ďuržová
30704731
1 000,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorskýh služieb
215073
faktúra
Softservis
30466491
38,40 EUR
09.03.2015
Predmet: inštal. a úprava programu
213027
faktúra
Softservis
30466491
34,20 EUR
21.02.2013
Predmet: program matrika-upgrade
219653
faktúra
Peter Porubský TELSAT
30428599
61,68 EUR
31.12.2019
Predmet: opr. STA Východ.990/6
2019/218
objednávka
Peter Porubský TELSAT
30428599
61,68 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. TV signálu Východná 990/6
218362
faktúra
Peter Porubský
30428599
53,60 EUR
14.07.2018
Predmet: obhliadka STA Pek.933/3
2018/108
objednávka
Peter Porubský
30428599
53,60 EUR
14.07.2018
Predmet: obhliadka STA Pekár., 933/3
2628.
dodatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
8 999,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2491.
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
8 999,97 EUR
22.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2025.
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
21 040,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2018
39. Zmluva o poskytnutí dotácie na odstaranie nájomných bytov
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
72 650,00 EUR
28.06.2011
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
221637
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVE
30372704
200,00 EUR
01.01.2022
Predmet: obrusy Oú
2021/213
objednávka
Tibor Farkaš
30372704
200,00 EUR
31.12.2021
Predmet: obrusy Oú
220078
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVE
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy 35 ks
2020/036
objednávka
Tibor Farkaš
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy
410. Zmluva o pedagogickej praxi
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
225151
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
328,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Odb.prehliadka kotlova exp.nádoba
2025/057
objednávka
UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajza 11, 97101 Prievidza
30228042
328,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Odb.prehliadka kotlova exp.nádoba
223014
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 642,60 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena obeh. čerpadla
2022/206
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
1 298,00 EUR
02.01.2023
Predmet: čerpadlo MAGNA1
222581
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
602,80 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. čerpadlo
222569
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
712,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. exp.nádrž
222568
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
9 643,01 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. kotla
2022/169
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 314,80 EUR
30.12.2022
Predmet: dod. a mont. exp. nádrže, čerpadla MŠ
2022/120
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
9 643,01 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ dod. a montáž kondenz. kotla s prísl.
220297
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-úpr.rozvodov vody
2020/077
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr. rozvodov vody
219033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
2019/006
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
218081
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
86,93 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-opr.kúrenia
217678
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
39,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-obhliadka TÚV
2017/216
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: MŠ-opr. potrubia TÚV
217593
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler-ver.bud.
2017/194
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler ver.budova
214588
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
47,95 EUR
04.02.2015
Predmet: oprava kúrenia
214555
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
382,54 EUR
10.12.2014
Predmet: oprava kúrenia Oú
214508
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
38,35 EUR
12.11.2014
Predmet: oprava kotla Mš
214122
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
552,00 EUR
26.05.2014
Predmet: čerpadlo - Vých.6
214080
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
216,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214079
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214078
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
112,87 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214076
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214075
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
325,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a istenie kotlov
214074
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214052
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
41,93 EUR
27.03.2014
Predmet: kul.dom-oprava kúrenie
214034
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
64,04 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava kotla+ND
214033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
72,92 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava kotla
213494
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
381,60 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO - čerpadlá do kotolní
213115
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
137,06 EUR
17.04.2013
Predmet: oprava kotla
213030
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
259,87 EUR
21.02.2013
Predmet: čerpadlo+montáž
213023
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
2 181,82 EUR
21.02.2013
Predmet: kurenie kul.dom
212563
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
216,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Mš
212562
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Šk.
212561
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Pek
212560
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Výh
212559
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Oú
212558
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
66,76 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla KD
212557
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
45,60 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čistenie kotla
212517
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
369,66 EUR
23.11.2012
Predmet: FúO-Vých.6 čerpadlo
212191
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
308,00 EUR
17.05.2012
Predmet: čerpadlo na školskú
212143
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
90,00 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava kotlov 2ks - čistenie
222231
faktúra
Patria I. spol. s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
25.12.2022
Predmet: brožúra 100 rokov futbalu
2022/074
objednávka
Patria I., spol.s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kniha Oslany - 100 rokov futbalu
3559.
zmluva
Mukrem Hazbiji
3020708053
35,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy
220014
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
248,00 EUR
25.04.2020
Predmet: Rower spiningový HS-065IC
2020/009
objednávka
Hegen Česko s.r.o.
29389593
248,00 EUR
25.04.2020
Predmet: cyklotrenažér
218451
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
1 930,00 EUR
30.12.2018
Predmet: spiningový rotoped 8ks
215260
faktúra
KROSIT s.r.o.
29354102
61,73 EUR
15.06.2015
Predmet: písací stolík
2023/021
objednávka
Akademie nevšedního vzdelavania
29303567
150,00 EUR
07.08.2023
Predmet: školenie matrikárok
216512
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
704,82 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
224064
faktúra
ZABI CZECH s.r.o.
28630548
31,56 EUR
15.04.2024
Predmet: brána hosp.dvor panty
2024/029
objednávka
ZABI CZECH
28630548
31,56 EUR
15.04.2024
Predmet: pánt krídlových dverí
223005
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: umiest.kontajner.
216523
faktúra
REVO hřiště s.r.o.
27859312
68,40 EUR
29.12.2016
Predmet: učebné pomôcky
216570
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
14,40 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-pomôcky-kužele
216531
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ učebné pomôcky
211216
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
539,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - didaktické pomôcky a hračky
217548
faktúra
Levron s.r.o.
27850790
17,79 EUR
29.12.2017
Predmet: polic.terč