Dokumenty:
zobraziť na stránke
215043
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
105,00 EUR
09.03.2015
Predmet: pr.pomoc
2015/011
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
09.03.2015
Predmet: právne služby na rok 2015
214606
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
104,64 EUR
04.02.2015
Predmet: právne poradenstvo
214254
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
175,00 EUR
18.07.2014
Predmet: právne služby
214083
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
204,04 EUR
27.03.2014
Predmet: bezpečnostný projekt
212058
faktúra
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
76,63 EUR
27.02.2012
Predmet: právne poradenstvo
211038
faktúra
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
266,82 EUR
25.05.2011
Predmet: Právne poradenstvo
214090
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
200,07 EUR
26.05.2014
Predmet: osvetlenie-multifun.ihr.
213326
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 393,71 EUR
20.08.2013
Predmet: garáž-elektro práce
213231
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
599,96 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce pož.zbrojna
213230
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
2 461,64 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce garáž
213203
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
230,28 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava VO
213014
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
185,20 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava VO, kul.dom
212526
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 196,54 EUR
23.11.2012
Predmet: OP a OS elektrika
212476
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
24,00 EUR
02.10.2012
Predmet: el.oprava - Škol
212475
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
24,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Oprava el.-Pek.7
212367
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
33,34 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava VO
212352
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
291,73 EUR
14.08.2012
Predmet: elektropráce
212323
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
72,00 EUR
13.07.2012
Predmet: elektro práce
211225
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
326,15 EUR
31.05.2011
Predmet: opravy na bytovkách
211097
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
128,30 EUR
25.05.2011
Predmet: Opravy
2017/68
objednávka
Vladimír Híreš - TEXTICO
14197006
132,00 EUR
20.11.2017
Predmet: knihy Horná Nitra z neba
2016/117
objednávka
Vladimír Híreš - TEXTICO
14197006
165,00 EUR
29.12.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
2016/53
objednávka
Vladimír Híreš - TEXTICO
14197006
165,00 EUR
09.06.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
2016/34
objednávka
Vladimír Híreš - TEXTICO
14197006
165,00 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
212538
faktúra
Pavol Bajzík BYRSERVIS
14099888
681,78 EUR
23.11.2012
Predmet: ventily-údržba
212233
faktúra
Pavol Bajzík BYRSERVIS
14099888
9,30 EUR
13.07.2012
Predmet: kotúč
212182
faktúra
Pavol Bajzík - BYTSERVIS
14099888
143,22 EUR
17.05.2012
Predmet: čerpadlo do kotolne na Pek.5
215007
faktúra
Milan Tomiš
14095858
1 189,09 EUR
27.02.2015
Predmet: elektro práce Mš
214616
faktúra
Milan Tomiš
14095858
890,06 EUR
04.02.2015
Predmet: FúO - elektropráce
214493
faktúra
Milan Tomiš
14095858
96,00 EUR
12.11.2014
Predmet: oprava v Mš
214412
faktúra
Milan Tomiš
14095858
2 669,10 EUR
29.09.2014
Predmet: elektro práce
214309
faktúra
Milan Tomiš
14095858
4 345,99 EUR
18.07.2014
Predmet: oprava nová knižnica
214308
faktúra
Milan Tomiš
14095858
1 410,80 EUR
18.07.2014
Predmet: elektro práce
456. Zmluva na zhotovenie diela-PD
zmluva
Milan Tomiš
14095858
4 345,99 EUR
12.06.2014
Predmet: úprava priestorov knižnice
212640
faktúra
Milan Tomiš
14095858
120,00 EUR
28.01.2013
Predmet: oprava ant.systému-Šk.
212566
faktúra
Milan Tomiš
14095858
72,00 EUR
28.11.2012
Predmet: revízie škol.
212565
faktúra
Milan Tomiš
14095858
120,00 EUR
28.11.2012
Predmet: revízie - škol.
212564
faktúra
Milan Tomiš
14095858
346,80 EUR
28.11.2012
Predmet: revízie Škol.
218563
faktúra
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
31.12.2018
Predmet: rekuperač.vetranie KD
2018/188
objednávka
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
30.12.2018
Predmet: dod. a montáž rekuperačného vetrania-ver. budova
2025/036
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA, Puškinova 1241/51, 95803 Partizánske
11985992
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preprava MŠ
225020
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
455,10 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ preprava korčuľovanie
2025/011
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
455,10 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - preprava korčuľovanie
224255
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
111,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ preprava H.Ves olymp.
224254
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
129,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ preprava Bojnice
224245
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
417,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ preprava plaváreň
224198
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
276,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ preprava Bojnice
224151
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
114,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ preprava hvezdáreň
2024/053
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
114,00 EUR
16.04.2024
Predmet: MŠ preprava hvezdáreň
2024/052
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
800,00 EUR
16.04.2024
Predmet: preprava MŠ
224050
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
420,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ preprava korčuľ.predš.
2024/016
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
420,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ preprava kurz krasokorčuľovania
223535
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223534
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
2023/110
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223318
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
113,28 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava
223246
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
105,60 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava predšk.Bojnie
223083
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
576,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prepr. plav.výcvik
2023/035
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
218,80 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ preprava
2023/014
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
576,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ preprava plavecký výcvik
219340
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
68,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/118
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
68,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
215460
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
328,80 EUR
30.10.2015
Predmet: prepr.KD-Staré Hory
2015/122
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
328,80 EUR
23.09.2015
Predmet: Preprava KD
215271
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
184,80 EUR
26.08.2015
Predmet: preprava
2015/077
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
184,80 EUR
25.08.2015
Predmet: preprava žiakov
214231
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
350,00 EUR
18.07.2014
Predmet: preprava Klub dôch.
224291
faktúra
Marián Šupa
11906022
152,86 EUR
15.12.2024
Predmet: olej Kubota
224244
faktúra
Marián Šupa
11906022
898,68 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. Kubota sklo dverí PU
2024/104
objednávka
Marián Šupa
11906022
152,86 EUR
15.12.2024
Predmet: olej Kubota
2024/078
objednávka
Marián Šupa
11906022
898,68 EUR
14.12.2024
Predmet: dodávka a montáž dverí Kubota
221599
faktúra
Marián Šupa
11906022
631,44 EUR
31.12.2021
Predmet: servis BRO technika
2021/198
objednávka
Marián Šupa
11906022
631,44 EUR
31.12.2021
Predmet: servis BRO techniky
219241
faktúra
Marián Šupa
11906022
111 530,50 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kompostáreň mobilná
219240
faktúra
Marián Šupa
11906022
20 040,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-preosievač.sito
219239
faktúra
Marián Šupa
11906022
8 760,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kontajner na odpad
219238
faktúra
Marián Šupa
11906022
64 800,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-nosič kontajnerov
219237
faktúra
Marián Šupa
11906022
142 320,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-taktor,štiepko.,nakl
2520.
zmluva
Marián Šupa
11906022
111 530,50 EUR
20.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva pre 5. logický celok /časť (kompostovací voz)