Dokumenty:
zobraziť na stránke
214297
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,03 EUR
18.07.2014
Predmet: voda-kult.dom
214296
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2 473,82 EUR
18.07.2014
Predmet: voda - TJ
214295
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil
214294
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
15,60 EUR
18.07.2014
Predmet: Obecné noviny
214293
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
18.07.2014
Predmet: internet
214292
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - údržba
214291
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,23 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - prízemie
214290
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214289
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - starosta
214288
faktúra
Peter Mlátko
40834298
145,20 EUR
18.07.2014
Predmet: štrk
214287
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
125,35 EUR
18.07.2014
Predmet: tel.+internet
214286
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.6
214285
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Vých.4
214284
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214283
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214282
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Pek.5
214281
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Pek.
214280
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Škol.
214279
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Mš
214278
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Oú
214277
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-TJ Slovan
214276
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-kul.dom
214275
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 314,58 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda-pož.zbrojnica
214274
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 648,25 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda - garáž, dieľňa
214273
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
318,00 EUR
18.07.2014
Predmet: mur.práce
214272
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
271,59 EUR
18.07.2014
Predmet: zneškod.KO
214271
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 013,60 EUR
18.07.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
214270
faktúra
Anton Straka
35185554
804,40 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál
214269
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
18.07.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
214268
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
99,60 EUR
18.07.2014
Predmet: FúO-oprava kúrenie
214267
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
74,23 EUR
18.07.2014
Predmet: vývoz fekálií
214266
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
246,00 EUR
18.07.2014
Predmet: strava-Oú
214265
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
280,00 EUR
18.07.2014
Predmet: mur.práce
214264
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
704,00 EUR
18.07.2014
Predmet: geom.plány
214263
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
138,29 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál
214262
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
63,00 EUR
18.07.2014
Predmet: tachogr.karta
214261
faktúra
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
35796332
1 320,00 EUR
18.07.2014
Predmet: proj.dokumentácia
214260
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
225,15 EUR
18.07.2014
Predmet: strava - Oú
214259
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
419,49 EUR
18.07.2014
Predmet: strava - Mš
214258
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
264,60 EUR
18.07.2014
Predmet: strava - HN
214257
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
18.07.2014
Predmet: el.energia
214256
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
18.07.2014
Predmet: el.energia
214255
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
32,40 EUR
18.07.2014
Predmet: stavanie mája
214254
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
175,00 EUR
18.07.2014
Predmet: právne služby
214253
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
18.07.2014
Predmet: Mš-odb.literatúra
214252
faktúra
Peter Mlátko
40834298
72,00 EUR
18.07.2014
Predmet: piesok
214251
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
204,60 EUR
18.07.2014
Predmet: volby-strava
214250
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
71,40 EUR
18.07.2014
Predmet: vývoz VOK
214249
faktúra
LOP reklama s.r.o.
31606652
126,00 EUR
18.07.2014
Predmet: vlajky
214248
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 990,19 EUR
18.07.2014
Predmet: zber,preprava a zneš.KO
214247
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
90,43 EUR
18.07.2014
Predmet: Vývoz VOK
214246
faktúra
LOP reklama s.r.o.
31606652
84,00 EUR
18.07.2014
Predmet: vlajky
214245
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
182,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava klub dôch.
214244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
99,29 EUR
18.07.2014
Predmet: zneškodnenie Ko
214243
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
18.07.2014
Predmet: telefon
214242
faktúra
Ján Néč
43773648
1 041,94 EUR
18.07.2014
Predmet: dvere Škol.
214241
faktúra
Ján Néč
43773648
1 193,98 EUR
18.07.2014
Predmet: okná - soc.byt Škol
214240
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
18.07.2014
Predmet: internet
214239
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil-údržba
214238
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - prízemie
214237
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214236
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - starosta
214235
faktúra
Ing.Lenárt Karol
84,72 EUR
18.07.2014
Predmet: bytový program-update
214234
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
738,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vých.2 - dezinsekcia
214233
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
177,00 EUR
18.07.2014
Predmet: strava 4/2014
214232
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
18.07.2014
Predmet: ozvučenie Deň matiek
214231
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
350,00 EUR
18.07.2014
Predmet: preprava Klub dôch.
214230
faktúra
Jaroslav Svoboda - SELECT
32805519
4 970,40 EUR
18.07.2014
Predmet: kam.systém
214229
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 056,30 EUR
18.07.2014
Predmet: štrk
214228
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,73 EUR
18.07.2014
Predmet: tel+internet
214227
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Škol.
214226
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214225
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Pek.5
214224
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Pek.3
214223
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.6
214222
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.4
214221
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.2
214220
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Mš
214219
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - kul.dom
214218
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-TJ