Dokumenty:
zobraziť na stránke
214475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
211,49 EUR
12.11.2014
Predmet: el.en-TJ Slovan
214474
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn-Mš
214473
faktúra
SPP,a.s.
35815256
297,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn-Oú
214472
faktúra
SPP,a.s.
35815256
94,00 EUR
12.11.2014
Predmet: lyn-TJ Slovan
214471
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn-kul.dom
214470
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
245,70 EUR
12.11.2014
Predmet: strava - Oú
214469
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
471,63 EUR
12.11.2014
Predmet: strava - Mš
214468
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
130,35 EUR
12.11.2014
Predmet: strava - Oú
214467
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
201,40 EUR
12.11.2014
Predmet: strava - HN
214466
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
24,00 EUR
12.11.2014
Predmet: autorská odmena
214465
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
24,00 EUR
12.11.2014
Predmet: autorská odmena
214464
faktúra
Štefan Staňo
40653056
100,00 EUR
12.11.2014
Predmet: oprava multicar
214463
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
29,22 EUR
12.11.2014
Predmet: voda - kul.dom
214462
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
26,44 EUR
12.11.2014
Predmet: voda - Oú
214461
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
41,80 EUR
12.11.2014
Predmet: voda - Škol.
214460
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,32 EUR
12.11.2014
Predmet: voda - Škol
214459
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
454,10 EUR
12.11.2014
Predmet: voda - Mš
214458
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
321,60 EUR
12.11.2014
Predmet: voda-TJ
214457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-18,73 EUR
12.11.2014
Predmet: el.en.-vyúčtovanie
214456
faktúra
Marcela Hýroššová - IRMA
34632611
118,50 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš - uteráky
214455
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
29,83 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil-kancelária
214454
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
12.11.2014
Predmet: doména-poplatok
214453
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - údržba
214452
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - prízemie
214451
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214450
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - starosta
214449
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
426,10 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš-vybavenie
214448
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
134,86 EUR
12.11.2014
Predmet: Vývoz VOK
214447
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
174,00 EUR
12.11.2014
Predmet: FúO - 8/2014
214446
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
207,40 EUR
12.11.2014
Predmet: zneškod.KO
214445
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 148,64 EUR
12.11.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
214444
faktúra
Xoana - štúdio
34338560
350,00 EUR
12.11.2014
Predmet: 760.výročie-vystúpenie
214443
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
500,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stav.dozor
214442
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
71,82 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš-tesnenia
214441
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
164,10 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš-pomôcky
214440
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
4 939,80 EUR
12.11.2014
Predmet: doplnenie zásobníka vody
214439
faktúra
MUFUZA Entertainment, s.r.o.
44438401
2 400,00 EUR
12.11.2014
Predmet: MUFUZA
214438
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
438,00 EUR
12.11.2014
Predmet: strava
214437
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
12.11.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
214436
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 579,42 EUR
12.11.2014
Predmet: opravy
214435
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,82 EUR
12.11.2014
Predmet: telefony+internet
214434
faktúra
Peter Mlátko
40834298
23,04 EUR
12.11.2014
Predmet: drevo na Vatru
214433
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
11,85 EUR
12.11.2014
Predmet: strava
214432
faktúra
BS ACOUSTIC, s.r.o.
36237809
252,00 EUR
12.11.2014
Predmet: tl.reproduktory
214431
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
12.11.2014
Predmet: kul.dom
214430
faktúra
SPP,a.s.
35815256
94,00 EUR
12.11.2014
Predmet: TJ
214429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
297,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Oú
214428
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš
627. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Miroslav Maxina
20,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
626. Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Ján Školka a Zuzana Kuricová
9 165,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Kúpa pozemkov
625. Kúpna zmluva
zmluva
Ľuboš Dzina
587,50 EUR
28.10.2014
Predmet: Predaj obecného pozemku parc.č.2312
624. Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
623. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Martina Lovaštíková
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
622. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Michal Proksch a Veronika Bartová
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
621. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Tatiana Kollárová
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
620. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Peter Poliak
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
619. Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo č.20/05/2009/IS
zmluva
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
31631134
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo č.20/05/2009/IS
618. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Mária Lackovičová
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
617. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Anna Chalmovianska
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
616. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Amália Obertová
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
615. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marián Trnik
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
614. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Eduard Moszor a manž.
0,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
613. Zmluva o spolupráci
zmluva
Regionálne kultúrne cevtrum v PD
34059113
60,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní regionálnej prehliadky záujmovej činnosti
612. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ján Belica a Michaela Staňová
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
611. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Peter Benča a Jana Karaková
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve (štandardný byt)
610. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marcel Havalda a Petra Duchovičová
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve (štandardný byt)
609. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Jana Benková
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve (štandardný byt)
608. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve (štandardný byt)
214427
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
192,16 EUR
29.09.2014
Predmet: strava - Oú
214426
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
464,80 EUR
29.09.2014
Predmet: Mš - čistiace potreby
214425
faktúra
RHEA SK, s.r.o.
44466862
163,61 EUR
29.09.2014
Predmet: uniforma
214424
faktúra
Ivan Toma
34958495
39,84 EUR
29.09.2014
Predmet: preprava dreva na Vatru
214423
faktúra
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA,s.r.o.
36312461
987,00 EUR
29.09.2014
Predmet: geom.plány
214422
faktúra
HANYS, s.r.o.
47333162
400,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Vatra-zábava
214421
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
720,00 EUR
29.09.2014
Predmet: proj.dokumentácia
214420
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 850,94 EUR
29.09.2014
Predmet: el.en.
214419
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
211,49 EUR
29.09.2014
Predmet: el.en.-TJ
214418
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
42,35 EUR
29.09.2014
Predmet: el.en.-dočasná prípojka
214417
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
13,32 EUR
29.09.2014
Predmet: tlačivá
214416
faktúra
Ivan Šimo ml.- ADIŠ
40960161
329,52 EUR
29.09.2014
Predmet: preprava