Dokumenty:
zobraziť na stránke
403. Zmluva o dielo
zmluva
Oľga Masaryková
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
402. Zmluva o dielo
zmluva
Anna Ďurišová
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
401. Zmluva o dielo
zmluva
Ing. Daniel Dobiš
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
400. Zmluva o dielo
zmluva
Daniel Šúň
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
399. Zmluva o dielo
zmluva
Drahomír Štutika
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
398. Zmluva o nájme
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
42147107
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dočasné užívanie nebytových priestorov - miestnosti bývalej kuchyne Materskej školy v Oslanoch
397. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Monika Školnová Pinďurová
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
396. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Oľga Opačitá - OFFICE
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
395. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Ján Štálnik
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
394. Dodatok č.4 k nájomnej zmluve
zmluva
Anton Straka
35185554
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.4 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
393. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Maroš Pinďura
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
392. Dodatok č.2 k zmluve
zmluva
Technické služby mesta PE
36311693
0,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
391. Zmluva o dielo
zmluva
Pavel Hajzer
0,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Zmluva o dielo
390. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Július Volf
10,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
389. Nájomná zmluva
zmluva
Anton Pažický
41683889
433,62 EUR
09.12.2013
Predmet: Prenájom pozemku
213565
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-Škol.sporák
213564
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
39,50 EUR
09.12.2013
Predmet: znešk. KO - urbár
213563
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 006,52 EUR
09.12.2013
Predmet: zber,preprava Ko
213562
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
225,15 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - Oú
213561
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
471,63 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - Mš
213560
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
315,09 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - HN
213559
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 321,11 EUR
09.12.2013
Predmet: zneškodnenie Ko
213558
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
648,99 EUR
09.12.2013
Predmet: zneškodnenie odpadu
213557
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
697,00 EUR
09.12.2013
Predmet: kol.stavby IBV III
213556
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
104,38 EUR
09.12.2013
Predmet: žiarovky-vian.výzdoba
213555
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
307,13 EUR
09.12.2013
Predmet: oprava dúchadla
213554
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213553
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
3 054,06 EUR
09.12.2013
Predmet: okná - Mš
213552
faktúra
PDP
00205889
147,12 EUR
09.12.2013
Predmet: výroba tabule
213551
faktúra
Peter Mlátko
40834298
730,56 EUR
09.12.2013
Predmet: prevoz UNC,dovoz štrku
213550
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
140,40 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK
213549
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
139,61 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK
213548
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
203,90 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK
213547
faktúra
Juraj Laššo
32813597
6,00 EUR
09.12.2013
Predmet: čísla na schránky-FúO
213546
faktúra
RAABE
35908718
38,96 EUR
09.12.2013
Predmet: publikácia Mš
213545
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
36,00 EUR
09.12.2013
Predmet: sprac.žiadosti na env.fod
213544
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
178,20 EUR
09.12.2013
Predmet: nakládka,prevoz,vykládka
213543
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
51 026,77 EUR
09.12.2013
Predmet: rekonštrukcia telocvične
213542
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
756,00 EUR
09.12.2013
Predmet: zem. a výkop.práce
213541
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
28,99 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil-kancelária
213540
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-20,00 EUR
09.12.2013
Predmet: bonus
213539
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,89 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil-internet
213538
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,04 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - údržba
213537
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,40 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - prízemie
213536
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,43 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213535
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,00 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - starosta
213534
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
242,78 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK
213533
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
70,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Has.súťaž
213532
faktúra
Marián Szabó - MARO
349,80 EUR
09.12.2013
Predmet: graf.práce
213531
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
216,36 EUR
09.12.2013
Predmet: značky
213530
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
158,40 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz bioodpadu
213529
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
176,70 EUR
09.12.2013
Predmet: voľby - strava
213528
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
244,99 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213527
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
199,94 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz VOK
213526
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
192,74 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz VOK
213525
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213524
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213523
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213522
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
09.12.2013
Predmet: SPP - Škol
213521
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Východná 6
213520
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213519
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213518
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213517
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Mš
213516
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Plyn - TJ
213515
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Oú
213514
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,50 EUR
09.12.2013
Predmet: tel+internet
213513
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
237,02 EUR
09.12.2013
Predmet: zneškodňovanie Ko
213512
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
57,44 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-Pek.3 oprava dverí
213511
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
150,23 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-oprava dverí Škol.
213510
faktúra
STRABA s.r.o.
17317282
1 500,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stav.práce
213509
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
333,00 EUR
09.12.2013
Predmet: uč.pomôcky
213508
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
180,00 EUR
09.12.2013
Predmet: viazanie-Kronika 2010,11
213507
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
0,00 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - HN
213506
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
241,74 EUR
09.12.2013
Predmet: strava -Oú
213505
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
490,59 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - Mš
213504
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
243,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stravovanie Oú
388. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Božena Borková
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
387. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Božena Borková
10,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
386. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Soňa Bašová
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta