Dokumenty:
zobraziť na stránke
20140460
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Preventivár obce PO.
0768610907
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,42 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok pevná linka.
6140707123
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
17.12.2014
Predmet: Internet poplatok.
414633
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok eGov - obstarávania.
414514
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok eGov zmluvy.
0329142194
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,80 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz KO.
011/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková - súdny exekútor
31864899
199,14 EUR
17.12.2014
Predmet: Správa pohľadávok.
OF20140219
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
122,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Toner + servis SW.
88/2014
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
36,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Kontrola PHP.
2264073175
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,01 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok mobil.
7268211515
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn MŠ.
151310924
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
141,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
01585/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Vlajka.
6140643670
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
17.12.2014
Predmet: Internet poplatok.
2014/314
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
1 786,18 EUR
17.12.2014
Predmet: Výroba a montáž plastových výplní.
OF/2014/239
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz TO.
67/2014
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
5,70 EUR
17.12.2014
Predmet: Dotazník - tlačivá
7268210954
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn OCÚ
1/45/2014
objednávka
GEO Komárno s. r. o.
17.12.2014
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
0009/058967
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
128,88 EUR
01.12.2014
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti obce.