Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/169/2018
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.10.2018
Predmet: PO služby.
1/187/2018
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.11.2018
Predmet: PO služby.
1/207/2018
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
18.12.2018
Predmet: PO služby.
1/2/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.01.2019
Predmet: PO služby.
1/31/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.02.2019
Predmet: PO služby.
1/41/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.03.2019
Predmet: PO služby.
1/56/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
08.04.2019
Predmet: PO služby.
1/76/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.05.2019
Predmet: PO služby.
1/90/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.06.2019
Predmet: PO služby
1/105/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
16.07.2019
Predmet: PO služby.
1/119/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.08.2019
Predmet: PO služby.
1/134/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.09.2019
Predmet: PO služby.
1/156/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
22.10.2019
Predmet: PO služby.
1/168/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.11.2019
Predmet: PO služby.
1/182/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.12.2019
Predmet: PO služby.
1/8/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.01.2020
Predmet: PO služby.
1/32/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.02.2020
Predmet: PO služby.
1/46/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
06.03.2020
Predmet: PO služby.
1/65/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.04.2020
Predmet: PO služby.
1/79/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.05.2020
Predmet: PO služby.
1/93/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
08.06.2020
Predmet: PO služby.
1/104/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.07.2020
Predmet: PO služby
1/117/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.08.2020
Predmet: PO služby
1/134/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
08.09.2020
Predmet: PO služby.
1/141/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
23.10.2020
Predmet: PO služby.
1/156/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.11.2020
Predmet: PO služby.
1/171/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
07.12.2020
Predmet: PO služby.
1/10/2021
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.01.2021
Predmet: PO služby.
1/32/2021
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
05.02.2021
Predmet: PO služby.
1/48/2021
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
08.03.2021
Predmet: PO služby.
1/66/2021
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.04.2021
Predmet: PO služby.
1/79/2021
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.05.2021
Predmet: PO služby
1/50/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
15.04.2024
Predmet: PO služby
1/27/2025
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.02.2025
Predmet: PO služby
Zmluva č. 13/2014
zmluva
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zmluva o dielo "Zmena stavby Materskej školy, Bajka č.54 - prestavbou"
05-2014-PP
faktúra
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka projektových prác - zmena stavby MŠ Bajka 54 - prestavbou.
18/2016
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii - koncert Senzus.
19/2016
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
03.10.2016
Predmet: Hudobná produkcia - koncert Senzus.
3/182/2017
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
421,79 EUR
18.12.2017
Predmet: Ozvuč. systém + mikrofón.
3/2024/obj.
objednávka
Ing. Veronika Predajnianska Geodetická kancelária
40316921
1 513,40 EUR
09.12.2024
Predmet: Geodetické práce
1/189/2024
faktúra
Ing. Veronika Predajnianská Geodetická kancelária
40316921
1 513,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Geodetické práce
1/170/2023
faktúra
Ing. Vladimír Viglaš
44923716
192,42 EUR
20.10.2023
Predmet: Prehliadka plynových zariadení
12/2012
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: List evidencie súpisných čísiel-tlačivá.
20122160
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Tlačivá.
20122450
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
115,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Daňové priznania - tlačivá.
20142069
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
101,04 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby
20142296
faktúra
Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
49,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby: spisové obaly, prihlas. a odhlas. lístky, potvrdenia o pobyte
1/128/2019
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
200,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Verejné obstarávanie.
1/127/2020
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
200,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Verejné obstarávanie.
1/57/2022
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
250,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Verejné obstarávanie.
1/2025/zml.
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
121,77 EUR
30.01.2025
Predmet: Poskytovanie servisných služieb - softvér odpady
1/18/2025
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
40,59 EUR
04.02.2025
Predmet: Servis program na odpady
1/19/2025
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
121,77 EUR
04.02.2025
Predmet: Program na odpady
1/26/2025
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
47,97 EUR
10.02.2025
Predmet: Školenie
1/187/2024
faktúra
INMAT s.r.o.
35739584
20,70 EUR
10.12.2024
Predmet: Materiál do plynových kachiel
Z/8/2017
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Dodávka plynu.
1/29/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
505,50 EUR
20.02.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/39/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/63/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/81/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/97/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/2018
dodatok
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke plynu.
1/113/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/129/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/150/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/168/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/192/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/208/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/28/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
488,70 EUR
11.02.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/42/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.03.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/55/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
08.04.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/75/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.05.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/88/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/104/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
16.07.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/118/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
09.08.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/139/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.09.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/157/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/169/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
12.11.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/185/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.12.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/33/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
297,30 EUR
10.02.2020
Predmet: Zemný plyn.