Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/95/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
30,50 EUR
27.05.2016
Predmet: Materiál § 52
2/114/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
153,86 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál § 52
2/135/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
20,76 EUR
05.09.2016
Predmet: Čistiace prostriedky § 52.
2/172/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
191,64 EUR
01.12.2016
Predmet: Materiál § 52.
3/13/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
61,67 EUR
20.01.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/29/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,38 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/40/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
46,14 EUR
04.04.2017
Predmet: Materiál §52
3/73/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
40,97 EUR
09.06.2017
Predmet: Materiál § 52
3/85/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
33,26 EUR
11.07.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/100/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
88,90 EUR
11.08.2017
Predmet: Materiál §52.
3/120/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
142,70 EUR
25.09.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/139/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
38,26 EUR
16.10.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/153/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
59,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/178/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
19,92 EUR
18.12.2017
Predmet: Materiál § 52.
1/18/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
49,60 EUR
02.02.2018
Predmet: Materiál § 52-ČP, OOPP,náradie.
1/37/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
38,60 EUR
12.03.2018
Predmet: Materiál § 52 (ČP, OOPP, náradie).
1/51/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
52,57 EUR
29.03.2018
Predmet: Materiál § 52
1/68/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
29,52 EUR
13.04.2018
Predmet: Materiál § 52 - ČP, náradie, OOPP.
1/71/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
110,60 EUR
20.04.2018
Predmet: Kvety, truhlíky, podmisky, substrát.
1/141/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,50 EUR
28.08.2018
Predmet: Materiál § 52.
1/155/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,82 EUR
26.09.2018
Predmet: Materiál § 52.
1/199/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
41,59 EUR
28.11.2018
Predmet: Materiál § 52 - ČP.
1/216/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
32,08 EUR
18.12.2018
Predmet: Materiál § 52-ČP, OOPP, náradie.
1/20/2019
faktúra
Monika Matušková
43348246
35,87 EUR
11.02.2019
Predmet: Materiál ČP, náradie, OOPP § 52
1/33/2019
faktúra
Monika Matušková
43348246
54,28 EUR
25.02.2019
Predmet: Materiál § 52.
1/40/2020
faktúra
Monika Matušková
43348246
46,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Náradie § 54
7/2015
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
27,30 EUR
04.08.2015
Predmet: Materiál na traktorovú kosačku.
8/2015
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
21,90 EUR
25.08.2015
Predmet: Filter olejový.
FVT/11/113/31/0436
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
3 264,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Kúpa záhradnej techniky.
1/69/2019
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
41,10 EUR
26.04.2019
Predmet: Filter olejový.
8/2022/zml.
zmluva
M. Sisková
20,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 117/2hrob M. Gažo, M. Gažová
1
dodatok
M. Sisková
20,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
1/125/2023
faktúra
MTNINE, s.r.o.
55201377
300,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Verejné obstarávanie
1/64/2024
faktúra
MTNINE, s.r.o.
55201377
360,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Verejné obstarávanie -sanácia odpadu
15/2023/zml.
zmluva
M. Trník
50,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
1/137/2024
faktúra
Mudrlantko s.r.o.
55587526
51,50 EUR
13.09.2024
Predmet: UP MŠ
10/2024/zml.
zmluva
M. Žigmond
50,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta 49/hrobka
5/2017/obj.
objednávka
Nápravník Kamil Euro Nákupy CZ
49504339
115,53 EUR
02.11.2017
Predmet: Oblečenie pre Mikuláša.
3/147/2017
faktúra
Nápravník Kamil Euro Nákupy CZ
49504339
115,53 EUR
08.11.2017
Predmet: Mikulášsky kostým.
33/2019/zml.
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb - elektronická pečať.
1/42/2024
faktúra
Nezisková organizácia Vesna
45739153
39,96 EUR
25.03.2024
Predmet: Školenie MŠ
5/2013
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
240,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Poskytnutie dotácie.
19-2014
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
19/2018/zml.
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 700,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Zmluva č. 1572018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry.
20/2019/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
700,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Dotácia NSK Nitra Dni obce Bajka
16/2023/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
7/2024/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva č. 995/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporuvšeobecného rozvoja územia NSK - rozšírenie kamerového systému v obci Bajka
6/2025/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva NSK 2025 dotácia
5/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
68,90 EUR
07.05.2015
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ.
21600206
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
68,90 EUR
04.06.2015
Predmet: UP MŠ.
9/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
20,95 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
10/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
158,20 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
2/7/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
19,60 EUR
15.01.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
2/36/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
15,95 EUR
23.02.2016
Predmet: UP MŠ
2/37/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
138,60 EUR
23.02.2016
Predmet: UP MŠ
7/2017/obj.
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
495,90 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - dotácia MŠ
3/179/2017
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
479,40 EUR
18.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
3/2018/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
126,50 EUR
06.12.2018
Predmet: Didaktické pomôcky - MŠ.
1/214/2018
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
126,50 EUR
18.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
6/2021/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
699,46 EUR
06.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/185/2021
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
699,46 EUR
10.12.2021
Predmet: UP MŠ
1/146/2022
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
42,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
4/2022/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 996,50 EUR
23.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/176/2022
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 996,50 EUR
02.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/133/2023
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
113,15 EUR
13.09.2023
Predmet: UP MŠ
1/140/2023
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
30,50 EUR
13.09.2023
Predmet: UP MŠ
3/2023/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 700,10 EUR
29.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1/196/2023
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 700,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
21/2012
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
370,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
2124104
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
265,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
2/2024/obj.
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
726,70 EUR
09.12.2024
Predmet: UP MŠ
1/186/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
361744319
726,70 EUR
10.12.2024
Predmet: UP MŠ
1/27/2013
objednávka
Norbert Hric - LEONplus
40928781
19.08.2013
Predmet: Dlažba a obrubníky.
18/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
108,72 EUR
11.09.2013
Predmet: Dlažba.
26/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
47,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Dlažba - terasa , kameň.
27/2012
objednávka
Norbert Hric - LEON plus
40928781
31.10.2012
Predmet: Odvodňovacie žľaby.
21/2012
faktúra
Norbert Hric - LEON plus
40928781
330,72 EUR
20.12.2012
Predmet: Žľaby.
1/34/2018
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Členské.
1/51/2019
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Členský príspevok.
1/84/2020
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Členský príspevok.