Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/83/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
11.07.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/98/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
186,94 EUR
11.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/112/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
186,94 EUR
07.09.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/129/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
10.10.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/149/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
08.11.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/171/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
204,44 EUR
11.12.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
1/46/2013
objednávka
LegalSoft s. r. o.
22.11.2013
Predmet: Didaktické pomôcky MŠ.
2013112816
faktúra
LegalSoft s. r. o.
44854056
69,10 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
3/80/2017
faktúra
Lenka Vítková - Bábkové divadlo LIENKA
50654357
100,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Bábkové predstavenie.
1/14/2013
objednávka
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
03.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu, náhradné súčiastky, olej.
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
FV1300100
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
233,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Materiál a oprava krovinorezu.
1/71/2024
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
1 246,60 EUR
27.05.2024
Predmet: Krovinorez, materiál
1/133/2019
faktúra
LEVSEM, spol. s.r.o.
31443931
124,80 EUR
10.09.2019
Predmet: Divina.
1/135/2020
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
115,37 EUR
21.09.2020
Predmet: Tlačiaren MŠ
1/164/2020
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
101,99 EUR
25.11.2020
Predmet: Toner do tlačiarne MŠ.
1/97/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
954,02 EUR
16.06.2021
Predmet: Laptop HP NTP, program, eset, inštalácia
1/100/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
504,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Tlačiareň Xerox VersaLink
1/102/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
38,57 EUR
16.06.2021
Predmet: Mouse M190
1/171/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
149,92 EUR
12.11.2021
Predmet: Toner.
1/23/2022
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
322,03 EUR
23.02.2022
Predmet: Toner.
1/28/2022
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
36,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Servis PC.
1/49/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
122,77 EUR
03.04.2023
Predmet: Toner
1/57/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
36,00 EUR
21.04.2023
Predmet: Servisné práce PC
1/116/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
47,86 EUR
07.08.2023
Predmet: Servisné práce PC
1/168/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
93,24 EUR
20.10.2023
Predmet: Servisné práce
1/169/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
94,14 EUR
20.10.2023
Predmet: Servisné práce PC
1/171/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
45,12 EUR
20.10.2023
Predmet: Servis PC
1/184/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
250,10 EUR
23.11.2023
Predmet: Toner
1/192/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
127,07 EUR
23.11.2023
Predmet: Servis PC
1/123/2024
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
114,08 EUR
28.08.2024
Predmet: Toner
1/172/2024
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
385,43 EUR
02.12.2024
Predmet: Toner
1/47/2025
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
92,24 EUR
02.04.2025
Predmet: Toner
1/75/2025
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
181,76 EUR
06.05.2025
Predmet: Servis tlačiarne + prísl.
275090511
faktúra
Ľubomír Petrov LP Servis
44344911
1 044,94 EUR
03.06.2011
Predmet: Stavebné práce na mostíku č. 3 za obdobie september až december 2010
272270411
faktúra
Ľubomír Petrov LP SERVIS
44344911
3 317,34 EUR
10.05.2011
Predmet: Búracie práce.
15/2012
objednávka
Ľudovít Húdik
19.06.2012
Predmet: Autobusová preprava výletu detí z MŠ do Bojníc.
1/28/2014
objednávka
Ľudovít Húdik - Autobusová doprava
35349841
470,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Autobusová doprava na výlet
3/106/2017
faktúra
Ľudovít Mészáros
35044942
250,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Projektová činnosť zmenové konanie stavby.
1/41/2013
objednávka
Ľudovít Mészáros - LANIUS
13.11.2013
Predmet: Stavebný dozor na zrealizovanie drobnej stavby.
21/2019/zml.
zmluva
Ľudovít Molnár
20,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta 33 dvojhorob Haluzová
Z/24/2017
zmluva
Ľudovít Vida
20,00 EUR
28.11.2017
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
25/2022/zml.
zmluva
Ľ. Žiaková
20,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 176/2 hrob
1/15/2024
faktúra
MAAXSERVIS s.r.o.
50107496
392,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Oprava plastového okna
201200852
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
17,91 EUR
11.06.2012
Predmet: Učebné pomôcky.
1/23/2014
objednávka
Marcel Michalov
44803222
380,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Prenájom športového náradia, predaj cukrovej vaty
2015005
faktúra
Marek Martinec MASYDA
41717490
149,00 EUR
25.06.2015
Predmet: Občerstvenie Deň detí 2015
31/2014
zmluva
Marek Žigmond
10,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku
32/2014
zmluva
Marek Žigmond
50,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva č. 1385/2014 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka-Bajka na hrobové miesto č. 49/hrobka.
4/2018/zml.
zmluva
Margita Szlováková
20,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
7/2018/zml.
zmluva
Mária Jankušová
20,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
3/2020/zml.
zmluva
Mária Karaszová
61,70 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva o prenájme KD.
25/2013
zmluva
Marian Jókuš
10,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/39/2014
objednávka
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
1410333
faktúra
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zošit - Veľké plagáty pre malých umelcov
3/2016
zmluva
Marian Škorec
300,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva - elektrická pec
1/102/2022
faktúra
Martin Tóth
50367251
250,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Oprava miešačky
1/44/2014
objednávka
Martinus.sk
19,41 EUR
01.12.2014
Predmet: Odborná literatúra pre Materskú školu, Bajka 54
1/36/2014
objednávka
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce,k opracovaniu drevnej hmoty a výrobe tradičných predmetov z dreva
9/2014
faktúra
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce, k opracovaniu drevnej hmoty a k výrobe tradičných predmetov z dreva.
1/174/209
faktúra
Matej Nagy
40926133
950,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Betlehem.
23/2019/zml.
zmluva
Mátyás Zoltán e. v.
720,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Dni obce - Matyi és a hegedus.
1/6/2013
objednávka
MAZY Silvia Matušková
41061969
27.03.2013
Predmet: Verejné obstarávanie projektovej dokumentácie
201317
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Činnosť vo verejnom obstarávaní.
1/114/2019
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Výkon verejného obstarávania.
13/2013
zmluva
M B SONIC Michaela Křenková
76020380
6 637,50 EUR
10.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo číslo 2013/006 - dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu.
20130005
faktúra
M B SONIC Michaela Křenková
76020380
6 637,50 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka bezdrôtového rozhlasu.
1/35/2018
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
1,45 EUR
20.02.2018
Predmet: Poštovné.
22/2018/zml.
zmluva
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
0,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov.
1/174/2021
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
12,95 EUR
26.11.2021
Predmet: Poštovné do SOcÚ
1/58/2022
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
28,30 EUR
22.04.2022
Predmet: Poštovné.
1/139/2022
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
24,30 EUR
28.09.2022
Predmet: Poštovné
1/74/2024
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
20,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Správne poplatky
1/77/2024
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
9,15 EUR
27.05.2024
Predmet: Poštovné
108/2011
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
22,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Poštovné
14/048162
faktúra
Metro
45952671
146,82 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál, ČP, KP.
0013/071220
faktúra
Metro
45952671
21,10 EUR
26.11.2012
Predmet: KP a ČP.
0013/071219
faktúra
Metro
45952671
26,87 EUR
26.11.2012
Predmet: ČP MŠ
0013/070148
faktúra
Metro
45952671
37,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Celofán. balíčky mikulášske.