Dokumenty:
zobraziť na stránke
0015051458
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
7,63 EUR
15.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby - ARO obaly
0008/040553
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
23,99 EUR
07.11.2014
Predmet: Laminátor.
0009/058967
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
128,88 EUR
01.12.2014
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti obce.
0013/005292
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
219,43 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na zabíjačku.
0011/021846
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
18,23 EUR
16.04.2015
Predmet: Káva, smotana.
0019/021065
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
24,64 EUR
04.06.2015
Predmet: Materiál OcÚ-ČP.
0011/037480
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
148,03 EUR
16.06.2015
Predmet: Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP.
0014/055279
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
10,79 EUR
21.12.2012
Predmet: Kovový odkladač.
0/0/0009/016649
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
15,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky - mop.
0/0/0015/021172
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
3,23 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
0/0/0015/021169
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
13,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace potreby.
0011/004898
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
28,99 EUR
15.07.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
3/28/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
355,80 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál na obecnú zabíjačku.
3/77/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
175,90 EUR
22.06.2017
Predmet: Materiál na Deň detí.
1/38/2020
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
371,85 EUR
21.02.2020
Predmet: Materiál na zabíjačku.
014-292934
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
46,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Laminátor.
014-292935
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
117,66 EUR
25.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, kancelárske potreby, UP MŠ.
2/44/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
4,78 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
2/43/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
234,67 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
3/51/2017
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
120,84 EUR
19.04.2017
Predmet: Stojany na vrecia.
3/90/2017
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč
44158831
150,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Deň detí - Šašo.
1/61/2024
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
27,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Cukor na vatu
1/87/2025
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
37,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Cukor na vatu
1/45/2013
objednávka
Mgr. Michaela Čuhárová - salón Michaela
36880272
20,66 EUR
22.11.2013
Predmet: Mikulášske masky.
1346/13
faktúra
Mgr. Michaela Čuhárová - salón Michaela
36880272
20,66 EUR
10.12.2013
Predmet: Masky na Mikuláša.
39/2014
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajka pre programové odobie 2014-2020
2/62/2016
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
50,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Príprava oznámenia strategického dokumentu.
2/2023/obj.
objednávka
Mgr. Monika Slížiková
41773101
200,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Poradenstvo k aktuálnym výzvam v rámci EU fondov a práce.
1/183/2023
faktúra
Mgr. Monika Slížiková
41773101
200,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Poradenstvo k výzvam v rámci EU fondov
1/46/2025
faktúra
Mgr. Monika Slížiková
41773101
400,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti o platbu k projektu
6/2022/zml.
zmluva
Mgr. M. Slížiková
200,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Príkazná zmluva - spracovanie PHSR
14/2021/zml.
zmluva
M. Guštár
67,20 EUR
27.08.2021
Predmet: Prenájom KD a zariadenia.
10/2011
zmluva
Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Bajke
12.09.2011
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
6/2011
objednávka
Mikolai Jozef
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia podláh v budove Materskej školy Bajka
7/2011
objednávka
Mikolai Jozef
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia miestností v budove Obecného úradu v Bajke
19/2011
objednávka
Mikolai Jozef
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia miestností v budove Obecného úradu v Bajke
2011/01
faktúra
Mikolai Jozef
43983731
1 080,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia škôlky
2011/02
faktúra
Mikolai Jozef
43983731
7 395,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia miestností OÚ Bajka
15/2015
zmluva
Milan Bujna
10,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
1/122/2020
faktúra
Milan Méres
40928861
135,20 EUR
26.08.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce.
11/2012
objednávka
Milan Trník
30.03.2012
Predmet: Tašky na prenos obedov.
Prekrytie záhradného nábytku v MŠ.
2012/03
faktúra
Milan Trník
43082548
115,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Obaly na obedár a záhradný nábytok.
17/2012
objednávka
Milan Trník
09.07.2012
Predmet: Narážanie kovových krúžkov na štítky TKO v počte 150 ks.
2012/05
faktúra
Milan Trník
43082548
30,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Osádzanie kovových očiek do štítkov na vývoz KO.
19/2013
zmluva
Milan Trník
10,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
29/2018/zml.
zmluva
Milan Viglaš
38,77 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme.
14/07/2015
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
120,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Revízia EE MŠ.
1/127/2021
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
240,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Revízia elektroinštalácie MŠ.
1/171/2024
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
444,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu MŠ
20/2011
objednávka
Milan Viglaš elektrotechnik špecialista
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove Obecného úradu v Bajke
15/2011
faktúra
Milan Viglaš-elektrotechnik špecialista
34690972
2 045,80 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie OÚ Bajka
1/118/2018
faktúra
Milan Viglaš-elektrotechnik špecialista
34690972
120,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Revízia elektroinštalácie.
3/158/2017
faktúra
Milan Viglaš-Elektrotechnik špecialista
34690972
98,66 EUR
29.11.2017
Predmet: Oprava osvetlenia cintorína.
3/118/2017
faktúra
Miloš Medvegy - REKOSAN
43058744
206,47 EUR
25.09.2017
Predmet: Vodoinštalačné práce.
20120202
faktúra
Miloš Polák MIPOL
37100645
176,51 EUR
17.02.2012
Predmet: OOPP
3/2012
objednávka
Miloš Polák - MIPOL
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: OOPP
20150202
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
139,42 EUR
25.02.2015
Predmet: OOPP + tovar AČ § 52
20150304
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
120,55 EUR
01.04.2015
Predmet: Materiál AČ § 52.
20150503
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
77,98 EUR
04.06.2015
Predmet: OOPP AČ.
2/110/2016
faktúra
Miloš Polák - TERMOPOL
40669581
240,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Obloženie steny tatranským profilom.
21/2020/zml.
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
6 611,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
260001709
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,80 EUR
29.04.2013
Predmet: Predplatné časopisu Civilná ochrana.
17/2019/zml.
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. CO-5-2008 o výpožičke CO materiálu.
260007955
faktúra
Ministerstvp vnútra SR
00151866
7,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Ročné predplatné časopisu Revue CO
1/46/2021
faktúra
Miquel s.r.o.
50905821
245,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 700 ks
2014121610
faktúra
Mira office s.r.o.
36761176
57,89 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
11/2014
zmluva
Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
6/2024/zml.
zmluva
M. Jókuš
20,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta
27/2022/zml.
zmluva
M. Kardošová
122,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Prenájom KD, zariadenia, kuchyne.
31/2022/zml.
zmluva
M. Kardošová
59,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Prenájom sály KD s príslušenstvom
16/2012
objednávka
MONEX SLOVAKIA s.r.o.
29.06.2012
Predmet: CD príhovory.
8/2018/zml.
zmluva
Monika Frohnová
20,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
23/2018/zml.
zmluva
Monika Frohnová
3,15 EUR
06.08.2018
Predmet: Prenájom hnuteľného majetku.
6/2011
zmluva
Monika Halászová kancelárske služby
43 568 068
700,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Uskutočnenie programu Melódie pre Vás.
2015010
faktúra
Monika Matušková
43348246
130,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tovar AČ § 52
2015038
faktúra
Monika Matušková
43348246
68,17 EUR
25.06.2015
Predmet: OOPP, ČP, náradie AČ § 52
2015066
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,76 EUR
04.11.2015
Predmet: Materiál AČ § 52
2/6/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
35,14 EUR
15.01.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/21/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,32 EUR
03.02.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/77/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
88,22 EUR
20.04.2016
Predmet: Materiál § 52.