organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6249
Dokumenty:
zobraziť na stránke
72/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
30,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Oprava 3 ks počítačov
71/13
objednávka
Forton International s.r.o.
36506991
1 200,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
SF-12/2013
faktúra
Drustav spol. s r.o.
31691285
293,09 EUR
20.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
190/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 588,22 EUR
20.09.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2013
189/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
570,85 EUR
20.09.2013
Predmet: Odber elektriny - 08/2013
188/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
20.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 08/2013
187/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2013
186/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
193,82 EUR
20.09.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
184/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
112,17 EUR
20.09.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
183/2013
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
55,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Popisovače na biele tabule
182/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
513,37 EUR
20.09.2013
Predmet: Vodné a stočné
181/2013
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
858,20 EUR
20.09.2013
Predmet: Odborná a servisná prehliadka plynovej kontolne
180/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2013
179/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2013
178/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
9 329,53 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
177/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 506,96 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: - kompletná úprava učebne č.115 (IV), - oprava schodov a dlažba do átria, - oprava schodov na II. poschodie, oprava schodov pri telocvični
176/2013
faktúra
Ing. Ján Holub - Š-AUTOSERVIS
30301301
22,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
175/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,12 EUR
18.09.2013
Predmet: Triedne knihy, výkazy a iné tlačivá - ZŠ
174/2013
faktúra
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
859,20 EUR
18.09.2013
Predmet: Exteriérové vybavenie: -Dvojlavička bez operadla v počte 2 ks, -Parková lavička bez operadla typ L v počte 2 ks
173/2013
faktúra
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník
37936859
104,37 EUR
18.09.2013
Predmet: Úprava terénu v areále Spojenej školy Svidník mechanickým strojom
172/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,28 EUR
18.09.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
171/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2013
170/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 623,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2013
169/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
490,68 EUR
18.09.2013
Predmet: Odber elektriny - 07/2013
168/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2013
167/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
18.09.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2013
70/13
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
13.09.2013
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu v kotolni Spojenej školy Svidní
69/13
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
620,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Úprava terénu a výsadba okrasných drevín 5 ks v areále Spojenej školy Svidník
68/13
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
55,44 EUR
10.09.2013
Predmet: Popisovače na biele tabule
67/13
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
222,08 EUR
10.09.2013
Predmet: Tlačiarenský tovar: dovolenka 5 ks, Informačné tabuľky (kamerový systém) 7 ks, Žiacka knižka 180 ks, Nezábudnik pre prvákov 20 ks, Šeky pre ŠJ 2 000 ks, Stravné lístky pre ŠJ 380 ks
66/13
objednávka
DUSTAV spol. s.r.o. Svidník
31691285
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
65/13
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
10.09.2013
Predmet: Odborná a servisná prehliadka plynovej kontolne
64/13
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
132,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Interierové vybavenie - písací stôl s kontajnerom
63/13
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
112,17 EUR
10.09.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
62/13
objednávka
Ing. jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
25,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Vykonanie kontroly technického stavu služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
166/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 19.07.2013-31.08.2013
165/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za júl 2013
164/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
387,18 EUR
27.08.2013
Predmet: Vodné a stočné
163/2013
faktúra
C.M.R Slovakia, s.r.o.
31721079
23 041,26 EUR
27.08.2013
Predmet: V zmlysle zmluvy o dielo č.19 R/2013 dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Spevnené plochy Spojená škola Svidník"
161/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-247,03 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
154/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2013
152/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
128/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
572,13 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.07.2013-10.10.2013)
114/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
311,79 EUR
27.08.2013
Predmet: Povinné zmluvné poistenie MV zn. RENAULT TRAFIC
61/13
objednávka
Ing. Ján Holub - Š - AUTOSERVIS
30301301
22,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
60/13
objednávka
Správa a údržba ciest, Svidník
37936859
12.08.2013
Predmet: Úprava terénu v areále Spojenej školy Svidník mechanickým strojom
59/13
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
860,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Exteriérové vybavenie:
-Dvojlavička bez operadla v počte 2 ks,
-Parková lavička bez operadla typ L v počte 2 ks,
.
160/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
73,34 EUR
23.07.2013
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2014
159/2013
faktúra
K - Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 747,94 EUR
23.07.2013
Predmet: Interiérové vybavenie tried 1.-4. ročníkov: -skrinka s 8 plast.zásuvkami - 5 ks,-skrinka s 6 drev.dvierkami - 5 ks,-skrinka - 7 ks.
158/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,90 EUR
23.07.2013
Predmet: Triedne výkazy pre stredné školy
157/2013
faktúra
MB COM s.r.o.
36044920
1 647,36 EUR
23.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž
156/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,19 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
155/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
658,80 EUR
23.07.2013
Predmet: Tabuľa Triptych 120x360 cm a držiak projektoru
153/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 546,78 EUR
23.07.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2013
151/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.07.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013
150/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 06/2013
149/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,97 EUR
23.07.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2013
148/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 089,96 EUR
23.07.2013
Predmet: Odber elektriny - 06/2013
147/2013
faktúra
GLOSSA
33951802
1 697,69 EUR
23.07.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
146/2013
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
23.07.2013
Predmet: Predplatné "PORADCA 2014"
145/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
863,08 EUR
22.07.2013
Predmet: Vodné a stočné
144/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
126,98 EUR
22.07.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: IV.-VI./2013
143/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
713,95 EUR
22.07.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - jún 2013
141/2013
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
18,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
140/2013
faktúra
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
203,64 EUR
22.07.2013
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy.
139/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
333,50 EUR
22.07.2013
Predmet: Elektroinštalačný a údržbársky materiál
138/2013
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2013
137/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
980,19 EUR
22.07.2013
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: -Prezentery Trust Wireless Laser Presenter - 1 ks, -Dataprojektor BENQ MX660P - 2 ks, -projekčné plátno BenQ Elite - zdarma - 2 ks, -ATEN aktívny rozbočovač VS-84 - 1 ks, -Tieňovaný kábel pripojovací VGA k monitoru 15m - 1 ks.
136/2013
faktúra
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
70,61 EUR
22.07.2013
Predmet: Oprava a servis elektronického zabezpečovacieho systému
135/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
180,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky (IV.-VI./2013)
134/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 3.Q
133/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
122,54 EUR
22.07.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
125/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2013
SF-10/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
SF-8/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
15,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
108/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2013
12/07/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Projekt: "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
58/13
objednávka
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
31721079
23 041,26 EUR
09.07.2013
Predmet: V zmlysle zmluvy o dielo č.19 R/2013 dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Spevnené plochy Spojená škola Svidník"
57/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
56/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
14 758,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013:
- oprava strechy nad blokom E,
- oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A,
- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D,
- maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA,
- maliarske práce v triede I.AZ,
- hygienická maľba v školskej kuchyni,
- maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.