organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
14 758,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013:
- oprava strechy nad blokom E,
- oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A,
- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D,
- maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA,
- maliarske práce v triede I.AZ,
- hygienická maľba v školskej kuchyni,
- maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
55/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
938,90 EUR
04.07.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012:- oprava schodov pri telocvični
54/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
333,50 EUR
04.07.2013
Predmet: Elektroinštalačný a údržbársky materiál
53/13
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
658,80 EUR
04.07.2013
Predmet: Tabuľa Triptych 120x360 cm a držiak projektoru
52/13
objednávka
Alza.cz
27082440
980,19 EUR
04.07.2013
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:
-Prezentery Trust Wireless Laser Presenter - 1 ks,
-Dataprojektor BENQ MX660P - 2 ks,
-projekčné plátno BenQ Elite - zdarma - 2 ks,
-ATEN aktívny rozbočovač VS-84 - 1 ks,
-Tieňovaný kábel pripojovací VGA k monitoru 15m - 1 ks.
50/13
objednávka
MB COM, s.r.o.
36622524
1 700,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž
49/13
objednávka
K-ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 747,95 EUR
04.07.2013
Predmet: Interiérové vybavenie tried 1.-4. ročníkov:
-skrinka s 8 plast.zásuvkami
- 5 ks,-skrinka s 6 drev.dvierkami
- 5 ks,-skrinka - 7 ks.
11/06/2013
zmluva
C.M.R Slovakia, s.r.o.
31721079
19 201,05 EUR
02.07.2013
Predmet: Spevnené plochy Spojená škola Svidník
51/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 697,69 EUR
27.06.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
48/13
objednávka
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
27.06.2013
Predmet: Oprava a servis elektronického zabezpečovacieho systému
47/13
objednávka
SWISS s. r. o.
35770252
18,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
46/13
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
15,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
10/06/2013
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
14 758,20 EUR
26.06.2013
Predmet: Oprava interiéru 2013 - Spojená škola Svidník
132/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
24.06.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
131/2013
faktúra
Beliš Marián
37652583
1 700,00 EUR
24.06.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
130/2013
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
135,52 EUR
24.06.2013
Predmet: Triedne knihy pre stredné školy v počte 13 ks
129/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
28,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Oprava počítača ASUS
127/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,08 EUR
24.06.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
126/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 209,20 EUR
24.06.2013
Predmet: Odber elektriny - 05/2013
124/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 045,95 EUR
24.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2013
123/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
24.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2013
122/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,55 EUR
24.06.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2013
121/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
802,10 EUR
24.06.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2013
119/2013
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
118/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01.06.-18.07.2013
117/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za máj 2013
116/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
800,53 EUR
24.06.2013
Predmet: Vodné a stočné
115/2013
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 423,02 EUR
24.06.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne školy
113/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
417,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
45/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
28,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Oprava počítača ASUS
44/13
objednávka
JUDR. Helena Schneiderová
37880501
17.06.2013
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy.
43/13
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
135,52 EUR
17.06.2013
Predmet: Triedne knihy pre stredné školy v počte 13 ks
42/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 973,74 EUR
07.06.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012:
- kompletná úprava učebne č.115 (IV),
- oprava schodov a dlažba do átria,
- oprava schodov na II. poschodie,
41/13
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
112/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 317,60 EUR
28.05.2013
Predmet: Vybavenie triedy: - biela keramická tabuľa - Triptych 120x360 cm v počte 2 ks, - držiak na projektor MP0020 s teleskopickou tyčou v počte 2 ks
111/2013
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
1 292,99 EUR
28.05.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
110/2013
faktúra
K - Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 186,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Set školského nábytku do triedy: - 15 ks škol. nastaviteľných lavíc, veľkosť 3-7, - 30 ks škol. nastaviteľných stoličiek, veľkosť 5-7, - 1 ks učiteľská katedra, - 1 ks učiteľská stolička čalúnená
109/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,88 EUR
28.05.2013
Predmet: Renovácia 3 ks tonerov do tlačiarní
107/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 045,58 EUR
28.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2013
106/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,12 EUR
28.05.2013
Predmet: Hovorné - 04/2013
105/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,39 EUR
28.05.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
104/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
156,24 EUR
28.05.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
103/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 391,71 EUR
28.05.2013
Predmet: Odber elektriny - 04/2013
102/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
768,10 EUR
28.05.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2013
100/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2013
99/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,66 EUR
28.05.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2013
98/2013
faktúra
PharmDr. Iveta Demčáková - Tilia
37653016
63,66 EUR
27.05.2013
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
97/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
310,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
96/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
756,62 EUR
27.05.2013
Predmet: Vodné a stočné
95/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - máj 2013
94/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
288,05 EUR
27.05.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
93/2013
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
3 712,59 EUR
27.05.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
83/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2013
40/13
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,88 EUR
16.05.2013
Predmet: Renovácia 3 ks tonerov do tlačiarní
39/13
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
16.05.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne školy
38/13
objednávka
Pharm Iveta Demčáková - Tilia
37653016
63,66 EUR
16.05.2013
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
37/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
288,05 EUR
09.05.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
36/13
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 317,60 EUR
09.05.2013
Predmet: Vybavenie triedy:
- biela keramická tabuľa - Triptych 120x360 cm v počte 2 ks,
- držiak na projektor MP0020 s teleskopickou tyčou v počte 2 ks
SF-5/2013
faktúra
Mesto Svidník
00331023
168,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Slávnostná večera - Deň učiteľov (27.03.2013)
92/2013
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
52,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Potlač na tričká
91/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2013
90/2013
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
06.05.2013
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03/2013 - 02/2014
89/2013
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
262,51 EUR
06.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
88/2013
faktúra
Imrich Pancurák IPW
36876879
109,14 EUR
06.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky do čistiaceho stroja BIT 391C
87/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
351,54 EUR
06.05.2013
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálneznevýhodneného prostredia
86/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
85/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.05.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2013 - 30.06.2013
84/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
365,36 EUR
06.05.2013
Predmet: Prečistenie odpadovej kanalizácie dňa 22.3.2013
82/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
981,82 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2013
81/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,46 EUR
06.05.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
80/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,45 EUR
06.05.2013
Predmet: Hovorné - 03/2013
79/2013
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
870,72 EUR
06.05.2013
Predmet: Prenosné hasiace prístroje a požiarnobezpečnostné značenie podľa predloženej cenovej ponuky; výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2013; kontrola prenosných hasiacich prístrojov
78/2013
faktúra
Svidgas, s.r.o.
36464261
280,38 EUR
06.05.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - zalomené kanalizačné potrubie
77/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
180,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky (01-03/2013)
76/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
02.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2013
75/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,16 EUR
02.05.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2013
74/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
155,13 EUR
02.05.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
73/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 505,81 EUR
02.05.2013
Predmet: Odber elektriny - 03/2013
72/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
672,10 EUR
02.05.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2013
35/13
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
52,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Potlač tričiek