organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2020
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2020 - strava(50 osôb), lyžiarska výstroj (46 osôb), lyžiarsky vlek (50 osôb) v termíne od 24.2.2020 do 28.2.2020.
78/2019
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
16.04.2019
Predmet: služby na lyžiarskom kurze
7/2019
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek v termíne od 25.2.2019 do 1.3.2019 - 50 žiakov.
68/2018
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 410,00 EUR
08.03.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
8/2018
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 550,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2018 - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek pre 50 žiakov v čase od 19.2.2018 do 23.2.2018.
071/2017
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
3 920,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarsky kurz
13/2017
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 095,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska výstroj, strava, lyžiarsky vlek pre 45 žiakov v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017.
158/2015
faktúra
MV Média, s.r.o.
44117396
180,00 EUR
13.05.2015
Predmet: informácia o škole
32/2015
objednávka
MV Média, s.r.o.
44117396
180,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Objednávame si výrobu relácie "Školstvo v regióne" v TV REGION.
24/2014
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
9,45 EUR
27.02.2014
Predmet: odborný časopis
12/2014
objednávka
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
10,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu "Pán Učiteľ" čísla 01/2014 - 05/2014.
266/2012
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
9,45 EUR
27.06.2012
Predmet: odborná literatúra
55/2012
objednávka
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
10,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Predplatné časopisu "Pán Učiteľ" na rok 2012
207/2021
faktúra
MULTI-CLUB, spol. s.r.o.
36477575
1 750,00 EUR
27.01.2022
Predmet: vybavenie ŠJ
204/2021
faktúra
MULTI-CLUB, spol. s.r.o.
36477575
2 400,00 EUR
27.01.2022
Predmet: materiálne vybavenie ŠJ
58/2022
objednávka
MULTI-CLUB, spol. s r.o.
36477575
90,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Tablety do konvektomatu
274/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia kuchynského zariadenia.
110/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Povinná prehliadka gastrotechniky
DFP/23/0067
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Interiérové vybavenie - P.Č.
95/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Klimatizácia 3 ks + montáž
123/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
456,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Umývací prostriedok 12 kg – 10 ks
58/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
456,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Umývací prostriedok 12 kg-10 ks
088/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
20.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks - ŠJ
21a/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
06.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks
DFP/23/0002 faktúra
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
163,20 EUR
25.01.2023
Predmet: umývací prostriedok 1 ks + tablety do konvektomatu
3/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
170,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 1 ks + tablety do konvektomatu
358/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
2 400,00 EUR
04.01.2023
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia kuchyne-dodatočné náklady
343/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
45,60 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - čistiace prostriedky
DFP/22/0049 faktúra
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
540,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál- kapsuly do kávovaru- P.Č.
83/2022
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
450,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Kapsule do kávovaru pre podnikateľskú činnosť – 1000 ks
80/2022
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
50,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Univerzálny čistič do umývačky riadu
286/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
92,82 EUR
03.11.2022
Predmet: ŠJ-tabletová soľ.
263/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
160 367,28 EUR
02.11.2022
Predmet: Vybavenie ŠJ - zákazka: "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
39/2021
objednávka
Multiclub Gastrotechnika
36477575
4 500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
1
dodatok
MUDr. Monika Tomečková
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
10/2015
zmluva
MUDr. Monika Tomečková
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
1
dodatok
MUDr. Mária Zubeková
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
5/2015
zmluva
MUDr. Mária Zubeková
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
19/2014
zmluva
MUDr. Jacko Tomáš
31967817
4,98 EUR
24.03.2014
Predmet: stravovanie
061/2023
faktúra
M-TOURS cestovná agentúra - Medjugorie
32921519
870,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Autobusová preprava žiakov
30/2023
objednávka
M-TOURS cestovná agentúra - Medjugorie
1 000,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Autobusová preprava žiakov-lyžiarsky výcvik
160/2022
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
81,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Tovar - bufet.
79/2022
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
98,90 EUR
25.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
101/2021
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
50,12 EUR
01.12.2021
Predmet: tovar - bufet
043/2021
zmluva
MSI spol. s r.o.
31343015
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Tovar - bufet
258/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
65,39 EUR
08.10.2020
Predmet: tovar bufet
005/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,74 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
390/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
108,08 EUR
09.12.2019
Predmet: tovar - bufet
334/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
93,10 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar pre bufet
188/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
76,97 EUR
18.06.2019
Predmet: tovar - bufet
49/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
83,34 EUR
18.03.2019
Predmet: tovar bufet
422/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
76,97 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
356/218
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
62,71 EUR
27.10.2018
Predmet: tovar - bufet
49/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
92,90 EUR
08.03.2018
Predmet: tovar - bufet
502/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
79,33 EUR
19.01.2018
Predmet: tovar - bufet
376/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,92 EUR
20.10.2017
Predmet: tovar bufet
197/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
85,02 EUR
26.05.2017
Predmet: tovar bufet
017/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
77,76 EUR
06.03.2017
Predmet: tovar - bufet
483/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
97,38 EUR
09.12.2016
Predmet: tovar bufet
171/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
86,75 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
31/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,46 EUR
10.03.2016
Predmet: tovar bufet
487/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
73,58 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
382/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
152,44 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
176/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
110,78 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
27/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
133,15 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
568/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
51,12 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
513/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,07 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
468/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,04 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
138/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
169,92 EUR
25.04.2014
Predmet: tovar bufet
501/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
193,75 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar - bufet
403/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
129,79 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
191/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
174,94 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
014/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
144,19 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
449/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
143,86 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
247/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,82 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
085/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
155,88 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
010/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
132,10 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
187/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
82,84 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
037/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,35 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
196/2021
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
235,68 EUR
17.09.2021
Predmet: čistenie kanála