samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014-581-KP
dodatok
Obec Chorvátsky Grob
00304760
0,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v Obci Chorvátsky Grob v termíne 01.03.2014 – 15.12.2014
2014-605-KP
zmluva
KALLIGRAM, spol. s r.o.
17311527
1 500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na vydanie románu Petra Juščáka „... a nezabudni na labute!“ na projekt: „Stretnutie s Gulagom" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-606-KP
zmluva
Obec Závod
00310158
50 000,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nevyhovujúci stav pitnej vody v obci Závod" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1446/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 314 337,79 EUR
06.11.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 09/2014
B/1447/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
06.11.2014
Predmet: Výkon správy majetku 09/2014
B/1448/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
3 663,90 EUR
06.11.2014
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 09/2014
B/1456/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
416,16 EUR
06.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Moselt Mikis- 14.-16.10.2014-VIE-BRU-VIE
2014-554-KP
dodatok
Futbalová miniliga Senca
42253667
0,00 EUR
06.11.2014
Predmet: 1. Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v meste Senec v termíne 01.06.2014 – 15.12.2014
B/1457/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
978,00 EUR
06.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Bloom, Brusel-06.10.-09.10.2014- p. Moselt, p. Csahok
B/1458/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 449,00 EUR
06.11.2014
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Bloom,Brusel-06.10.-09.10.2014- p. Masácová, p. Jelemenská, p. Neczliová
B/1462/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
308,50 EUR
06.11.2014
Predmet: Letenky v termíne 15.-17.10.2014/ VIE-Berlín-VIE p. Neczliová, Chylová
B/1463/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
378,50 EUR
06.11.2014
Predmet: 2x letenka v termíne 15.-17.10.2014/ VIE-Berlín-VIE p. Brinzík, Novotná
B/1308/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
06.11.2014
Predmet: Upratovacie práce 09/2014
B/1312/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 747,81 EUR
06.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/1317/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
500,57 EUR
06.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Mikis Moselt - Milano - Viedeň- 16.09.2014
B/1334/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2014
B/1413/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
06.11.2014
Predmet: Serverový hosting za 09/2014 - KEEP 2012-2015
B/1414/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2014
B/1444/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
19 775,52 EUR
06.11.2014
Predmet: Komplex. organizač. - tech. zabezpečenie film. fest. - Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-19.9.2014
B/1445/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
8 465,89 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb-reklamná kampaň-film. fest.- Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-09.09.-19.09.2014
B/1518/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
4,40 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0041/14-Vestník MZ SR
B/1519/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,20 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0040/14-Vestník MZ SR
B/1520/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
18,70 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0039/14-Vestník MZ SR
B/1521/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,60 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0038/14-Vestník MZ SR
2014-607-KP
zmluva
Music Gallery, s.r.o.
45409722
6 000,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii medzinárodného kultúrneho podujatia – jazzového koncertu, ktorý sa uskutoční 7.11.2014 o 19.00 hodine v Dome odborov Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave pod názvom „One Day Jazz festival 2014“ (ďalej aj ako „podujatie“). Podujatie sa uskutoční v rámci voľného konceptu jazzových večerov „One Day Jazz festival“. Podujatie je zamerané na prehĺbenie vzťahov medzi domácou a zahraničnou jazzovou scénou a na prezentáciu najkvalitnejších hudobníkov Bratislavského regiónu.
2. Program a popis podujatia sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, technické údaje a rozpočet sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom príloha č. 1 a príloha č. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
B/1351/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
251,09 EUR
07.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Neczliová-VIE-AMS-VIE-28.09.-01.10.2014
B/1353/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Jankolova
B/1354/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Krásnohorská
B/1355/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Kľukatá
2014-608-SKO
zmluva
BOX, ROMIÁDA, KULTÚRA
31801439
3 500,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Medzinárodné stretnutie v boxe" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1356/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
10.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1364/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 729,30 EUR
10.11.2014
Predmet: T-Mobile za 09/2014 - služobné MT
B/1418/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
489,55 EUR
10.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Csahok Szabolcs-VIE-BRU-VIE-6.-9.10.2014
B/1419/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
305,67 EUR
10.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Mikis Moselt - AOI-BRU-VIE-6.-9.10.2014
B/1450/14
faktúra
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Financial Management of New ESIF - Maastricht (Holandsko) - Ing. Neczliová - 29.-30.09.2014
B/1477/14
faktúra
European Academy for Taxes, Economics@Law
1 176,91 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Technical Assistance for European Structural Funds- p. Chýlová - 16.-17.10.2014-Berlín
B/1478/14
faktúra
European Academy for Taxes, Economics@Law
1 176,91 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Technical Assistance for European Structural Funds - p. Neczliová-16.-17.10.2014-Berlín
B/1479/14
faktúra
European Academy for Taxes, Economics@Law
1 176,91 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Technical Assistance for European Structural Funds - p. Novotná-16.-17.10.2014-Berlín
B/1480/14
faktúra
European Academy for Taxes, Economics@Law
1 176,91 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Technical Assistance for European Structural Funds - p. Brinzík-16.-17.10.2014-Berlín
B/1490/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
7 664,64 EUR
10.11.2014
Predmet: Za službu flexibilný vývoj KEEP - 05-2014 - BSK
B/1491/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
32 280,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Za službu rozhranie databáz - KEEP - 2012-2015-03-2014-BSK
0583/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Point Valencia, BoC/ Cronista Carreres, 11-4 A, 46003, Španielsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 200,00 Eur s DPH.
0586/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,04 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov akciových mobilných telefónov zn. HTC Desire 310 s aktívnymi SIM kartami v celkovej cene 38,04 EUR s DPH.
0587/14/EO
objednávka
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
167,52 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie hygienického materiálu (tekuté mydlo TORK (20ks) a zásobníky (4ks) na tekuté mydlo TORK) v celkovej cene 167,52 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
0588/14/EO
objednávka
Pfleger Reisen GmbH
735,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre účastníkov podujatia organizovaného v rámci projektu Familynet 25.10.2014 podľa nasledovnej špecifikácie:- Termín: 25.10.2014, - Preprava 50 osôb, - Odchod 9:00 zo St. Polten (Rakúsko) - Bruck an d. Leitha - Bratislava (Areál vodných športov Čunovo), - 16:00 presun z Čunova do centra Bratislavy, potrebné zabezpečiť parkovanie, - 17:30 odchod z Bratislavy, návrat do St. Polten, - Celková vzdialenosť do 350 km. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu Familynet.
0585/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
556,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia na Workshop projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014. Potrebné je simultánne tlmočenie, celodenné, s dvoma tlmočníkmi do/z nemeckého jazyka. Tlmočenie bude hradené z OŠ 943. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Službu zabezpečí na základe zmluvy č. Z2014-119-SRP spoločnosť EURO VKM spol. s.r.o.
0582/14/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 330,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava a servis služobného motorového vozidla VW Passat BA 028 RL (servis po 150 000km) oprava prednej nápravy, parkovacích senzorov a odstránenie zistených závad na vozidle v limite do 2 330,- € s DPH.
0579/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
626,40 EUR
11.11.2014
Predmet: Konzekutívne tlmočenie - SJ/NJ, 2 tlmočníci, v čase 10:30 - 18:00 - počas rodinného podujatia (projekt Familynet), ktoré sa uskutoční 25.10.2014 v hoteli Divoká voda v Čunove.
0578/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 144,62 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Thessaloniki-Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 04.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Thessalonikách (Grécko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0590/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
6 950,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Servis a oprava služobných motorových vozidiel pre Úrad BSK: Audi A6 BA XB 121- oprava zadnej nápravy, kontrola brzdových kotúčov a platničiek ,VW Passat BA 496 RJ- výmena žhavičov, batérie, kontrola brzdného systému, Škoda Fabia BA 507 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 508 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 509 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 502 RI- servis po roku, Škoda Fabia BA 946 HK- servis po roku, Škoda Fabia BA 947 HK- servis po roku, výmena tesnenia pirely, Škoda Fabia BA 953 HK- servis po roku, oprava ĽZ dverí, Škoda Fabia BA 601 GM- servis po roku, oprava laku karosérie, Škoda Octavia BA 644 RO- servis po roku, oprava korózie dverí, Škoda Octavia BA 551 HP- servis po roku, Škoda Octavia BA 520 RI- servis po roku, Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 6950,00 Eur s DPH./na základe cenovej ponuky/.
0591/14/EO
objednávka
Národny ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Seminár: "Mzdová a personálna agenda v IV.Q 2014 a pripravované zmeny v roku 2015", dňa 12.11.2014 v Bratislave pre p. Miroslava Kuzmu. Účastnícky poplatok na osobu je 20,00€. Celková suma je 20.00€.
0592/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
443,52 EUR
11.11.2014
Predmet: Preklad textov pripravovaného propagačného materiálu Bratislavský kraj - Facts and Figures zo slovenského do anglického jazyka v rozsahu 22 NS. Termín dodania: 30.10.2014. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0584/14/EO
objednávka
Pharma Media Slovakia s.r.o.
36210391
166,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom seminári "Reklama liekov", ktorý sa uskutoční dňa 7. novembra 2014 v hoteli Falkensteiner, Bratislava. Odborného seminára sa zúčastní PharmDr.Bc. Kornélia Radová, ved.odd.humánnej farmácie
0598/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
810,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Thessalonikách pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 03.-07.11.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 04.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Grécku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0597/14/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
48,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie vizitiek pre zamestnancov odboru OP INTERACT. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme. Celková cena je 84,00 Eur s DPH vrátane balenia a dodania na Úrad BSK.
0604/14/EO
objednávka
Trattoria Santo Stefano
1 295,50 EUR
11.11.2014
Predmet: Uvítacia večera vo Viedni, Rakúsko dňa 10.11.2014 pre cca 35 osôb pri príležitosti organizovania školenia tímu INTERACT (trojchodová večera, dva nápoje, káva/čaj). Welcome dinner in Vienna, Austria on November 10th 2014 for app. 35 people in relation to INTERACT Team training (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
0608/14/EO
objednávka
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie mobilného telefónu zn. Apple iPhone 6 PLUS 128GB v celkovej cene 999,00 EUR s DPH.
0609/14/EO
objednávka
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie mobilného telefónu zn. Apple iPhone 6 PLUS 128GB v celkovej cene 999,00 EUR s DPH.
0613/14/EO
objednávka
PC MICRO - Ing. Ján Wittenberger
32830254
684,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 100 ks USB kľúčov vo veľkosti 8 GB a potlačou projektovým a programovým logom pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0614/14/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
455,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na vzdelávacom programe " Príprava a riadenie projektov" pre p. Renátu Staněkovú, ktorý pozostáva z dvoch modulov: Modul A/ Príprava projektovej žiadosti a Modul B/ Implementácia projektu.
0617/14/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho kresla ESTIMA . Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0618/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 440,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA, Ing. Michala Beniača a Mgr. Tomáša Telekyho v hoteli SCANDIC MARSKI 4*, MANNERHEIMINTIE 10 SF00100 HELSINKI FINLAND v dňoch 25.-26.11.2014 (1 noc) a v hoteli ORIGINAL SOKOS ILVES 4*, HATANPAANVALTATIE 1 SF33100 TAMPERE FINLAND v dňoch 26.-28.11.2014 (2 noci). ZPC sa uskutoční za účelom účasti na pracovných stretnutiach so zástupcami miest Helsinki a Tampere a regiónov Uusimaa a Pirkanmaa. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0619/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 326,68 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Helsínk dňa 25.11.2014 a spiatočný let 28.11.2014, a z Helsínk do Tampere dňa 26.11.2014 a spiatočný let 28.11.2014, pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA, Ing. Michala Beniača a Mgr. Tomáša Telekyho, za účelom účasti na pracovných stretnutiach so zástupcami miest Helsinki a Tampere a regiónov Uusimaa a Pirkanmaa. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0620/14/EO
objednávka
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
00010448
800,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby pamätných medailí "Výročná cena Samuela Zocha" podľa špecifikácie .Špecifikácia: materiál: MS 90, vyhotovenie: bronz patina, razba: obojstranná, rozmer: výška 80 mm balenie: PVC ETUA (modrá s upraveným lôžkom), počet kusov: 50 ks, doručenie: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja , termín doručenia: 28.11.2014.Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
2014-609-SKO
zmluva
Bratislavské združenie telesnej kultúry
00223662
1 500,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-84-SOC
dodatok
Komunita Kráľovnej pokoja
34003681
0,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 22/2014-SP o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
0606/14/EO
objednávka
Hotel Regina
11 442,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Organizácia školenia tímu INTERACT vo Viedni, Rakúsko (prenájom konferenčnej miestnosti, catering, technické vybavenie) v termíne 11.-14.11.2014 pre cca 35 ľudí. Venue for the INTERACT Team training in Vienna, Austria (conference rooms rental, catering, technical equipment) on the 11th-14th November 2014 for app. 35 people.
0602/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
129,08 EUR
12.11.2014
Predmet: Donáška stravy pre účastníkov workshopu s predstavením výstupov Analýzy odborného vzdelávania a uplatnenia na trhu práce, ktorý sa uskutoční na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 30.10.2014. Predmetom zákazky je zabezpečenie občerstvenia pre 20 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0595/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
808,81 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnanca Szabolcsa Csahóka na trase Viedeň-Thessaloniki-Viedeň v termíne 03.-09.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Thessalonikách (Grécko).Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR Travel,a.s. a Úradom BSK.
0607/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
69,60 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia z/do nemeckého jazyka na stretnutie s témou ochrany podzemných vôd v rámci projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2014 na Úrade BSK. Tlmočenie je potrebné na dve hodiny. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0616/14/EO
objednávka
LU SINK s.r.o.
35864117
2 500,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kultúrneho programu dňa 12. 11. 2014 v Dome kultúry Dúbravka v čase od 16,30 hod. do 20,00 hod. v rámci osláv 25. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu - 17. november. Na koncerte vystúpia skupiny BROKEN HEART, P.S. a Kochanski.
0596/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
324,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Thessalonikách pre Szabolcsa Csahóka v termíne 03.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Grécku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0603/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
100,80 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu textov do nemeckého jazyka v rozsahu 5 strán pre potreby projektu Family Net. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami. Službu zabezpečí spoločnosť EURO VKM s.r.o. na základe zmluvy 2014/119/SaRP.
0593/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo SJ do NJ počas workshopu projektu EdTRANS v termíne 30.10.2014 v čase od 10:00 hod. do 12:30 hod. Podujatie sa bude konať v budove BSK na Sabinovskej ulici. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP. Poprosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTrans".
0594/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
221,76 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu prezentácie pre projekt EdTRANS z nemeckého do slovenského jazyka v rozsahu 11 normostrán. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry, do textu faktúry prosíme uviesť "preklad v rámci projektu EdTRANS". Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0610/14/EO
objednávka
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
2 190,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prenájmu miestnosti s občerstvením pre cca 100 osôb na Workshop projektu RECOM, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0611/14/EO
objednávka
AS PARTNER s.r.o.
31670041
895,56 EUR
12.11.2014
Predmet: Upgrade hlasovacieho systému HER na verziu 3. Licencia bude platná na 12 mesiacov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0612/14/EO
objednávka
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky pre potreby projektu RECOM SK-AT, programu Cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014. Prosíme o zabezpečenie : prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie/vysielač na 8 hodín), tlmočnícke prijímače (pre max 100 osôb), 10 mikrofónov (bezdrôtové, stolové,..), 1 kabína pre 2 tlmočníkov, technická obsluha (1 osoba), doprava a montáž ( doprava na miesto konania do 50 km od BA) . Prosíme o uvedenie jednotkových cien, názvu projektu na faktúre a vystavenie 3 originálov faktúry.
B/1492/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
39 480,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie služby - Nástroj na poskyt. správ - KEEP 2012-2015-04-2014-BSK
B/1493/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
6 000,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Za službu flexibilný vývoj KEEP-06-2014-BSK