Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/029
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
826,32 EUR
16.04.2018
Predmet: stožiare, vlajky
218148
faktúra
2U s.r.o.
17315786
826,32 EUR
17.04.2018
Predmet: vlajky, stožiare
211030
faktúra
SPP, a.s.
35815256
828,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
212438
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
828,00 EUR
12.09.2012
Predmet: dodávka betónu
2019/026
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
828,40 EUR
09.12.2019
Predmet: závesné koše
219126
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
828,40 EUR
09.12.2019
Predmet: kontajnery,koše
222591
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
830,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším mater.
215556
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
830,34 EUR
18.12.2015
Predmet: zber a prepr. KO Brodzany
215645
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
830,34 EUR
27.01.2016
Predmet: zber a prepr. KO
2024/121
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
832,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba nábytku
224332
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
832,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba nábytku, stoličky
211170
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
834,10 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz fekálií
221197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221255
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21
221318
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.6/21
221382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.7/21
221438
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
04.11.2021
Predmet: el.ener.8/21
221503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.9/21
221562
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.10/21
221625
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
01.01.2022
Predmet: el.ener.11/21
221698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
21.05.2022
Predmet: el.ener.12/21
1
dodatok
OSP, a.s.
31560440
834,89 EUR
28.06.2013
Predmet: Práce naviac
2019/202
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
837,50 EUR
30.12.2019
Predmet: vianoč. výzdoba
219636
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
837,50 EUR
31.12.2019
Predmet: svetelný motív
215581
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
838,84 EUR
18.12.2015
Predmet: zber a prepr. KO
213216
faktúra
Martin Kováčik
46441099
840,00 EUR
17.06.2013
Predmet: murárske práce
213317
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
840,00 EUR
20.08.2013
Predmet: protipov.opatrenia
215533
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
840,00 EUR
07.12.2015
Predmet: rastové výkresy
216427
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
840,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajnery plastové
215231
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
840,70 EUR
15.06.2015
Predmet: Neb.odpad
216179
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
840,74 EUR
09.06.2016
Predmet: opr.čerpadla Skol.58
211028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
841,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
2021/095
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
06.09.2021
Predmet: betón amfiteáter
221273
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
07.09.2021
Predmet: betón - pódium
223147
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
841,67 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219476
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
842,12 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
222005
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 1/2022
222070
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 2/2022
222129
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 3/2022
222221
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 4/2022
222285
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 5/2022
222356
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
26.12.2022
Predmet: el.en. 6/2022
222421
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 7/2022
222502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 8/2022
222560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 9/2022
222626
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 10/2022
222689
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 11/2022
222747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
21.03.2023
Predmet: el.en. 12/2022
224149
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
14.12.2024
Predmet: správa bytov 3/24
224191
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
14.12.2024
Predmet: správa bytov 4/24
224234
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 4/24
224293
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 6/24
224333
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 7/24
224381
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 8/24
224416
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 9/24
224473
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 10/24
224513
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 11/24
224571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
03.03.2025
Predmet: správa bytov 12/24
2018/178
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
844,00 EUR
30.12.2018
Predmet: stav.povolenie-rekonštr. Domu smútku
218560
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
844,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekonštr.Dom smútku
2019/042
objednávka
Juraj Lacúška
34632417
844,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-revízie el. zar.
219084
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
844,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPaOS el.zar.
2022/142
objednávka
Marián Dzian
46308334
846,00 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. vnút. priest. TJ Slovan, lapače lôpt
223026
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
848,00 EUR
08.08.2023
Predmet: elektromont. práce VO
2022/086
objednávka
Ladislav Langer - LABETEX
22739564
849,00 EUR
25.12.2022
Predmet: náhradná výstavba
222239
faktúra
Ladislav Langer - LABETEX
22739564
849,00 EUR
25.12.2022
Predmet: náhr.výs.-kvetináče
218640
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
849,60 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.989/4
2022/143
objednávka
Magdaléna Weinlichová
51636123
850,00 EUR
30.12.2022
Predmet: projektová dokum. amfit.-stavebno-arch. rieš., statika
222447
faktúra
Magdaléna Weinlichová INPOSTAV
51636123
850,00 EUR
30.12.2022
Predmet: proj. dok. amfit.-stavba
224180
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
850,41 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.5/24
224224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
850,41 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.6/24
211005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
854,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
2024/030
objednávka
Wurth spol. s.r.o.
00684864
855,50 EUR
15.04.2024
Predmet: el. vysávač , zvárač. mater.
224074
faktúra
Wurth spol. s.r.o.
00684864
855,50 EUR
15.04.2024
Predmet: el. vysávač, zvár.mat. úd
216241
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
855,83 EUR
29.06.2016
Predmet: zber a prepr.KO
211079
faktúra
SPP, a.s.
35815256
857,49 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
223434
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
858,98 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
2016/58
objednávka
B2B partner
44413467
859,20 EUR
09.06.2016
Predmet: lavičky parkové
216249
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
859,20 EUR
29.06.2016
Predmet: lavička relax
211224
faktúra
grafoPRESS, v.o.s.
34097783
860,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Osliansky spravodaj