Dokumenty:
zobraziť na stránke
223458
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 TJ Slovan
223506
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 TJ Slovan
223559
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 TJ Slovan
223642
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 TJ Slovan
215571
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
805,12 EUR
18.12.2015
Predmet: preprava VOK,zneškod.
225120
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
806,88 EUR
23.04.2025
Predmet: Revízia plyn.zariadení
2022/042
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
808,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pohrebné náklady Kosírová
222092
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
808,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pohreb.sl. Kosírová
219549
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
808,15 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
1157.
zmluva
OMS, spol. s.r.o.
34132333
810,16 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo-realizácia svetelno-technického merania
221196
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221254
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21
221317
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.6/21
221381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.7/21
221437
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
04.11.2021
Predmet: el.ener.8/21
221502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.9/21
221561
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.10/21
221624
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
01.01.2022
Predmet: el.ener.11/21
221697
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
21.05.2022
Predmet: el.ener.12/21
2022/009
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
815,79 EUR
22.05.2022
Predmet: právne služby
222029
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
815,79 EUR
22.05.2022
Predmet: práv.sl.
217231
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
815,92 EUR
21.11.2017
Predmet: Preprava VOK
219615
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
816,64 EUR
31.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
216265
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
817,13 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-doučt.vodné do 3.5.16
2024/193
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
19.01.2025
Predmet: OPP Oú
224551
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
03.03.2025
Predmet: OPP Oú
211072
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
819,88 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
2024/140
objednávka
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
820,00 EUR
15.12.2024
Predmet: montáž bleskozvodu, revízia TJSlovan
2024/017
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
822,42 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. PC, kamery, optica
224117
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
822,42 EUR
22.04.2024
Predmet: opr. PC, kamery,optic.pre
221097
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
824,25 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
2023/109
objednávka
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223510
faktúra
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ predškol. didak.pom.
216659
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
825,83 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
2018/029
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
826,32 EUR
16.04.2018
Predmet: stožiare, vlajky
218148
faktúra
2U s.r.o.
17315786
826,32 EUR
17.04.2018
Predmet: vlajky, stožiare
211030
faktúra
SPP, a.s.
35815256
828,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
212438
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
828,00 EUR
12.09.2012
Predmet: dodávka betónu
2019/026
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
828,40 EUR
09.12.2019
Predmet: závesné koše
219126
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
828,40 EUR
09.12.2019
Predmet: kontajnery,koše
222591
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
830,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším mater.
215556
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
830,34 EUR
18.12.2015
Predmet: zber a prepr. KO Brodzany
215645
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
830,34 EUR
27.01.2016
Predmet: zber a prepr. KO
2024/121
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
832,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba nábytku
224332
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
832,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba nábytku, stoličky
211170
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
834,10 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz fekálií
221197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221255
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21
221318
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.6/21
221382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.7/21
221438
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
04.11.2021
Predmet: el.ener.8/21
221503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.9/21
221562
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.10/21
221625
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
01.01.2022
Predmet: el.ener.11/21
221698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
21.05.2022
Predmet: el.ener.12/21
1
dodatok
OSP, a.s.
31560440
834,89 EUR
28.06.2013
Predmet: Práce naviac
2019/202
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
837,50 EUR
30.12.2019
Predmet: vianoč. výzdoba
219636
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
837,50 EUR
31.12.2019
Predmet: svetelný motív
215581
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
838,84 EUR
18.12.2015
Predmet: zber a prepr. KO
213216
faktúra
Martin Kováčik
46441099
840,00 EUR
17.06.2013
Predmet: murárske práce
213317
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
840,00 EUR
20.08.2013
Predmet: protipov.opatrenia
215533
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
840,00 EUR
07.12.2015
Predmet: rastové výkresy
216427
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
840,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajnery plastové
215231
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
840,70 EUR
15.06.2015
Predmet: Neb.odpad
216179
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
840,74 EUR
09.06.2016
Predmet: opr.čerpadla Skol.58
211028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
841,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
2021/095
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
06.09.2021
Predmet: betón amfiteáter
221273
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
07.09.2021
Predmet: betón - pódium
223147
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
841,67 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219476
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
842,12 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
222005
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 1/2022
222070
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 2/2022
222129
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 3/2022
222221
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 4/2022
222285
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 5/2022
222356
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
26.12.2022
Predmet: el.en. 6/2022
222421
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 7/2022
222502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 8/2022
222560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 9/2022
222626
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 10/2022