Dokumenty:
zobraziť na stránke
213401
faktúra
SPP,a.s.
35815256
791,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Pek.5
211145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
792,00 EUR
26.05.2011
Predmet: zemný plyn
222797
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
793,90 EUR
21.03.2023
Predmet: zimná údržba
217673
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
794,45 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
222428
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
795,00 EUR
30.12.2022
Predmet: el.zar.amfit. bleskozvod
224294
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
796,10 EUR
15.12.2024
Predmet: PVC MŠ
211086
faktúra
SPP, a.s.
35815256
796,45 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
220570
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
796,63 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
214364
faktúra
Marián Szabó - MARO
797,50 EUR
21.08.2014
Predmet: plagáty+graf.práce
211692
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
797,76 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Družstevná
2019/149
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
798,96 EUR
09.12.2019
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
219416
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
798,96 EUR
09.12.2019
Predmet: tlač Oslian.spravodaj
216137
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
799,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova
2022/026
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce amfiteáter krov
222091
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
2020/094
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
799,27 EUR
31.12.2020
Predmet: PC s prísl. matrika
220355
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
799,27 EUR
31.12.2020
Predmet: PC s prísl.
219659
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
799,66 EUR
31.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
212108
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
800,00 EUR
16.05.2012
Predmet: stavebné práce na rekonštrukcii predsiene a kuchynky Ocú
1720.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
800,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Zmluva č. 2017/0689 o poskytnutí dotácie
220122
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
800,00 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
2022/102
objednávka
Stravovanie u Hvojníka
50315862
800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 100. výr. TJ Slovan
222480
faktúra
STRAVOVANIE U HVOJNIKA s.r.o.
50315862
800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: strava oslavy 100.výr. fo
2022/203
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: dopravné značenie
2024/052
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
800,00 EUR
16.04.2024
Predmet: preprava MŠ
2024/167
objednávka
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
800,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. termostatu kult. dom, tepel. čerpadlo
3551.
zmluva
Pontis Impact, s.r.o.
44330235
800,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Darovacia zmluva
2021/072
objednávka
B2B partner
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: kovová lístkovnica
221213
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: lístkovnica
213433
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
804,00 EUR
07.10.2013
Predmet: proj.dokumentácia
2022/068
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
804,00 EUR
22.05.2022
Predmet: multifunk.zar. Canon imageRUNNER
222274
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
804,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MFP Canon imageRunner
2022/025
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
804,04 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia plyn. zar. byty
222085
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
804,04 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.plyn.zar. byty
214270
faktúra
Anton Straka
35185554
804,40 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál
213360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.3
213400
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Pek.3
223069
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 1-2/23 TJ Slovan
223116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 TJ Slovan
223170
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 TJ Slovan
223230
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 TJ Slovan
223294
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 TJ Slovan
223351
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 TJ Slovan
223404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 TJ Slovan
223458
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 TJ Slovan
223506
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 TJ Slovan
223559
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 TJ Slovan
223642
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 TJ Slovan
215571
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
805,12 EUR
18.12.2015
Predmet: preprava VOK,zneškod.
225120
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
806,88 EUR
23.04.2025
Predmet: Revízia plyn.zariadení
2022/042
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
808,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pohrebné náklady Kosírová
222092
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
808,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pohreb.sl. Kosírová
219549
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
808,15 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
1157.
zmluva
OMS, spol. s.r.o.
34132333
810,16 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo-realizácia svetelno-technického merania
221196
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221254
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21
221317
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.6/21
221381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
12.09.2021
Predmet: el.ener.7/21
221437
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
04.11.2021
Predmet: el.ener.8/21
221502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.9/21
221561
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
31.12.2021
Predmet: el.ener.10/21
221624
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
01.01.2022
Predmet: el.ener.11/21
221697
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
21.05.2022
Predmet: el.ener.12/21
2022/009
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
815,79 EUR
22.05.2022
Predmet: právne služby
222029
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
815,79 EUR
22.05.2022
Predmet: práv.sl.
217231
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
815,92 EUR
21.11.2017
Predmet: Preprava VOK
219615
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
816,64 EUR
31.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
216265
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
817,13 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-doučt.vodné do 3.5.16
2024/193
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
19.01.2025
Predmet: OPP Oú
224551
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
03.03.2025
Predmet: OPP Oú
211072
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
819,88 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
2024/140
objednávka
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
820,00 EUR
15.12.2024
Predmet: montáž bleskozvodu, revízia TJSlovan
2024/017
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
822,42 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. PC, kamery, optica
224117
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
822,42 EUR
22.04.2024
Predmet: opr. PC, kamery,optic.pre
221097
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
824,25 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
2023/109
objednávka
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223510
faktúra
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ predškol. didak.pom.
216659
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
825,83 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
2018/029
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
826,32 EUR
16.04.2018
Predmet: stožiare, vlajky
218148
faktúra
2U s.r.o.
17315786
826,32 EUR
17.04.2018
Predmet: vlajky, stožiare