Dokumenty:
zobraziť na stránke
223231
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
223295
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23
223352
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23
223405
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223451
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 9/23
223507
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 10/23
223560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223643
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.04.2024
Predmet: el.ener. 12/23
2021/078
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stavebný materiál amfiteáter
221240
faktúra
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stav.mater.-amfiteáter
211095
faktúra
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
760,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Za prípravu stavby až do vydania stavebného povolenia
374. Mandátna zmluva č.1/2013
zmluva
Ing. arch. Milan Chmura
760,00 EUR
19.11.2013
Predmet: obstarávanie Zmeny a Doplnky Územného plánu Obce Oslany
225081
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
761,76 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 2/25
216431
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
762,00 EUR
29.12.2016
Predmet: lampy,ortofotomapa
2018/202
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň,kopírka, scaner
218521
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: kopírka Canon-pokl.
214638
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
762,84 EUR
04.02.2015
Predmet: energie Klub dôch.2014
2024/048
objednávka
ENVIGEO, a.s.
31600891
763,00 EUR
16.04.2024
Predmet: hydrologický posudok vodozádržných opatrení v obci Oslany
215009
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
763,20 EUR
27.02.2015
Predmet: strav.lístky
2015/002
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
763,20 EUR
27.02.2015
Predmet: stravné lístky
2023/099
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223474
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky predšk.
2022/127
objednávka
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: injektáž Školská
222384
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: dvojrad. injektáž
2024/075
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
764,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostriedky
224319
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
764,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostr.
218620
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
767,45 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/6
217027
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
767,88 EUR
31.03.2017
Predmet: odhrňanie snehu 1/2017
212009
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 6
212042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.6
212104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.6
212171
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212220
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých. 6
212258
faktúra
SPP,a.s.
35815256
768,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.6
2024/034
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energetické projektové hodnotenie-zníž. energet. nároč. objektu Oú
224089
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energet. certif.budovy Oú
2017/142
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
770,00 EUR
29.12.2017
Predmet: usporiadanie statickej dopravy a návrh priechodu pre chodcov
217428
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
770,00 EUR
29.12.2017
Predmet: návrh priechodu pre chodc
222306
faktúra
Novo Health s.r.o.
53538242
770,00 EUR
25.12.2022
Predmet: proj.manaž.Rozvoj energ.s
212007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
772,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn obecný úrad
222475
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
773,53 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
212433
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212507
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.3
212543
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Pek.3
213005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213052
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.3
213090
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zemný plyn-Pek.3
213143
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213184
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213243
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
2022/157
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianoč. osvetl.
222512
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianočné osvetlenie
212604
faktúra
SPP,a.s.
35815256
775,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Pek.3
2019/212
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
775,20 EUR
30.12.2019
Predmet: rozšírenie kamerového systému
2022/063
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
775,46 EUR
22.05.2022
Predmet: pouličné LED svietidlá
222183
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
775,46 EUR
22.05.2022
Predmet: výmena svietidiel VO
2022/091
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklamné predmety-ukončenie vol. obd.
222245
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklam.mater.
212004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Mš
212050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Mš
212103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zíloha za plyn - Mš
212163
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212217
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212261
faktúra
SPP,a.s.
35815256
777,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Mš
2017/132
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
778,80 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
217385
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
778,80 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
218641
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
778,80 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.960/6
211146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
781,00 EUR
26.05.2011
Predmet: zemný plyn
212273
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
781,49 EUR
13.07.2012
Predmet: zneškodnenie KO
211064
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
781,63 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
2018/086
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
781,92 EUR
14.07.2018
Predmet: chladnička ver. bud.
218221
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
781,92 EUR
14.07.2018
Predmet: chladnička ver.bud.
2017/102
objednávka
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
14272377
783,53 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-tričká, zástery
217336
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
783,53 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-tričká,zástery
221204
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
785,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
223185
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
785,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
2025/072
objednávka
DOPRAFLEX s.r.o., Kamenná 14/2, 97246 Čereňany
50384058
785,23 EUR
11.06.2025
Predmet: Štrk 0/125 a doprava
2021/154
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
789,60 EUR
04.11.2021
Predmet: kartografi. práce
222358
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
789,60 EUR
26.12.2022
Predmet: kartograf. práce
222390
faktúra
Monika Černušková
52700429
790,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná