Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/034
objednávka
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
720,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ detské plachty
223245
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
720,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ detské plachty
2024/176
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
16.12.2024
Predmet: DHZ náhrad. diely PS12
224521
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
01.01.2025
Predmet: náhr. diely DHZ PS12
218723
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
720,75 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
2018/041
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: PVC - ver. budova
218094
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: podlah.krytina-ver.bud.ba
213362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
722,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.7
213402
faktúra
SPP,a.s.
35815256
722,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Pek.7
2022/181
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
725,52 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším, darč. predmety FS Oslianka
212536
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
726,40 EUR
23.11.2012
Predmet: vývoz KO
213045
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
727,20 EUR
21.02.2013
Predmet: str.lístky
214345
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
727,20 EUR
21.08.2014
Predmet: stravné lístky
222078
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
727,39 EUR
22.05.2022
Predmet: zimná údržba
2232.
zmluva
Marián Kopál
728,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
215131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
728,68 EUR
15.04.2015
Predmet: voda Škol.
222542
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
728,84 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
2020/130
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220502
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
754.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
730,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku
221205
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
730,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
213551
faktúra
Peter Mlátko
40834298
730,56 EUR
09.12.2013
Predmet: prevoz UNC,dovoz štrku
215327
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
730,80 EUR
26.08.2015
Predmet: obedy
2022/094
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
732,00 EUR
25.12.2022
Predmet: kontajnery
222298
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
732,00 EUR
25.12.2022
Predmet: smetné nádoby
217573
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
733,74 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškod.odpadu
215229
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
735,89 EUR
15.06.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
217038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
736,47 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 VO Nám.sl
214234
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
738,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vých.2 - dezinsekcia
2025/031
objednávka
EKG Servis s. r. o., Štefanovičová 143, 95115 Štefanovičová
55308015
738,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
2025/047
objednávka
Orbita Motors, a.s., Bohrova 1, 85101 Bratislava
36696471
738,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
225087
faktúra
EKG Servis s. r. o.
55308015
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
225118
faktúra
Orbita Motors, a.s.
36696471
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
2016/35
objednávka
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
03.05.2016
Predmet: parkové lampy
216161
faktúra
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
04.05.2016
Predmet: svietidlá parkové
717.
zmluva
František Némethy
740,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Kúpna zmluva - foršne na lavičky
222259
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
740,28 EUR
25.12.2022
Predmet: zneškod.odpadu
225155
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
740,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Popl.učt.soft. 2025
213517
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Mš
213578
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
214002
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
214045
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Mš
214157
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Mš
214100
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš
214220
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Mš
214279
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Mš
222200
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
742,52 EUR
22.05.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
221238
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
745,26 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
2024/100
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál maľovanie MŠ
224272
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
212044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
748,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Oú
2017/2
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia plyn.kotla Východná,Pekárenská
217022
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekár.,Vých. plyn.prá
218199
faktúra
Jozef Maxina
41683129
749,58 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.energií posilň.
2017/219
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: výkon stav.dozoru-statická doprava a návrh priechodu pre chodcov
218083
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-prechod pre cho
2867.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Zmluva č.4/2021
3014.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva č. 4/2022
3196.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3319.
zmluva
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
750,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Licenčná zmluva SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
224049
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ročná licencia Digi-Správ
225056
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
26.03.2025
Predmet: ročná licencia Digi-Správa 2025
2023/113
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
223524
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
2022/154
objednávka
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: hliníková rampa amfit.
222464
faktúra
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: rampa amfit.
215171
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
752,54 EUR
15.05.2015
Predmet: vodné Škol. - SB
213358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.4
213404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.4
219651
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
753,66 EUR
31.12.2019
Predmet: videorekordér,kamera
213359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.6
213405
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.6
213542
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
756,00 EUR
09.12.2013
Predmet: zem. a výkop.práce
2022/160
objednávka
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: preventívne pož. kontroly pre firmy, podnikatelia
222534
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvuč.Hody, proj.let.kino
222588
faktúra
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: prev. požiar.kontroly
214029
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
757,20 EUR
06.02.2014
Predmet: str.lístky
220205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
759,23 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
223231
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
223295
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23