Dokumenty:
zobraziť na stránke
214100
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš
214220
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Mš
214279
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Mš
222200
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
742,52 EUR
22.05.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
221238
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
745,26 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
2024/100
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál maľovanie MŠ
224272
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
212044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
748,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Oú
2017/2
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia plyn.kotla Východná,Pekárenská
217022
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekár.,Vých. plyn.prá
218199
faktúra
Jozef Maxina
41683129
749,58 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.energií posilň.
2017/219
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: výkon stav.dozoru-statická doprava a návrh priechodu pre chodcov
218083
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-prechod pre cho
2867.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Zmluva č.4/2021
3014.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva č. 4/2022
3196.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3319.
zmluva
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
750,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Licenčná zmluva SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
224049
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ročná licencia Digi-Správ
225056
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
26.03.2025
Predmet: ročná licencia Digi-Správa 2025
2023/113
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
223524
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
2022/154
objednávka
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: hliníková rampa amfit.
222464
faktúra
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: rampa amfit.
215171
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
752,54 EUR
15.05.2015
Predmet: vodné Škol. - SB
213358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.4
213404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.4
219651
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
753,66 EUR
31.12.2019
Predmet: videorekordér,kamera
213359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.6
213405
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.6
213542
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
756,00 EUR
09.12.2013
Predmet: zem. a výkop.práce
2022/160
objednávka
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: preventívne pož. kontroly pre firmy, podnikatelia
222534
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvuč.Hody, proj.let.kino
222588
faktúra
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: prev. požiar.kontroly
214029
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
757,20 EUR
06.02.2014
Predmet: str.lístky
220205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
759,23 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
223231
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
223295
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23
223352
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23
223405
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223451
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 9/23
223507
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 10/23
223560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223643
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.04.2024
Predmet: el.ener. 12/23
2021/078
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stavebný materiál amfiteáter
221240
faktúra
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stav.mater.-amfiteáter
211095
faktúra
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
760,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Za prípravu stavby až do vydania stavebného povolenia
374. Mandátna zmluva č.1/2013
zmluva
Ing. arch. Milan Chmura
760,00 EUR
19.11.2013
Predmet: obstarávanie Zmeny a Doplnky Územného plánu Obce Oslany
225081
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
761,76 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 2/25
216431
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
762,00 EUR
29.12.2016
Predmet: lampy,ortofotomapa
2018/202
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň,kopírka, scaner
218521
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: kopírka Canon-pokl.
214638
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
762,84 EUR
04.02.2015
Predmet: energie Klub dôch.2014
2024/048
objednávka
ENVIGEO, a.s.
31600891
763,00 EUR
16.04.2024
Predmet: hydrologický posudok vodozádržných opatrení v obci Oslany
215009
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
763,20 EUR
27.02.2015
Predmet: strav.lístky
2015/002
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
763,20 EUR
27.02.2015
Predmet: stravné lístky
2023/099
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223474
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky predšk.
2022/127
objednávka
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: injektáž Školská
222384
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: dvojrad. injektáž
2024/075
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
764,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostriedky
224319
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
764,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostr.
218620
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
767,45 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/6
217027
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
767,88 EUR
31.03.2017
Predmet: odhrňanie snehu 1/2017
212009
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 6
212042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.6
212104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.6
212171
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212220
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých. 6
212258
faktúra
SPP,a.s.
35815256
768,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.6
2024/034
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energetické projektové hodnotenie-zníž. energet. nároč. objektu Oú
224089
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energet. certif.budovy Oú
2017/142
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
770,00 EUR
29.12.2017
Predmet: usporiadanie statickej dopravy a návrh priechodu pre chodcov
217428
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
770,00 EUR
29.12.2017
Predmet: návrh priechodu pre chodc
222306
faktúra
Novo Health s.r.o.
53538242
770,00 EUR
25.12.2022
Predmet: proj.manaž.Rozvoj energ.s
212007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
772,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn obecný úrad
222475
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
773,53 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
212433
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212507
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.3
212543
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Pek.3
213005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Pek.3