Dokumenty:
zobraziť na stránke
224146
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
678,67 EUR
14.12.2024
Predmet: servis. práce trak.kosačk
2024/058
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
678,67 EUR
16.04.2024
Predmet: servisné práce kosačka
217257
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
678,65 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál ZŠ
223110
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
08.08.2023
Predmet: sl. rok 2023 programy
222249
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
25.12.2022
Predmet: služby softwéru Remek
221275
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
07.09.2021
Predmet: služby r. 2021
220178
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poskyt.sl.Účt.r.2020
219475
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
677,45 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
222106
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
676,32 EUR
22.05.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
221404
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
675,10 EUR
12.09.2021
Predmet: kontajnery
2021/130
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
675,10 EUR
12.09.2021
Predmet: smetné nádoby, nálepky, záves. kôš
221467
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
675,05 EUR
04.11.2021
Predmet: pohreb.sl.
2021/160
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
675,05 EUR
04.11.2021
Predmet: pohreb. sl.
214282
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Pek.5
214225
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Pek.5
214105
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Pek.5
214160
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.5
214049
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.5
214009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.5
213583
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.7
213524
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.5
216617
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
674,82 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
217381
faktúra
Základná škola
31201741
673,08 EUR
29.12.2017
Predmet: obedy Medzihorie
2017/114
objednávka
Základná škola-školská jedáleň
31201741
673,08 EUR
29.12.2017
Predmet: strava Medzihorie
215606
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
669,75 EUR
27.01.2016
Predmet: elektromont.,pilčíc.práce
218621
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
669,57 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.odpadu
217665
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.02.2018
Predmet: rev.plyn.kotl.Pek.3,7
2017/218
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.01.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Pekár.3,7
222331
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
668,64 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-stropné svietidlá
2022/114
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
668,64 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ stropné svietidlá
222327
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
667,88 EUR
25.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222179
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
667,19 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2022/077
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
667,19 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
219136
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
667,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
212529
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
666,60 EUR
23.11.2012
Predmet: práce so žeriavom
222417
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 7/22 MŠ
222347
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
26.12.2022
Predmet: plyn 6/22 MŠ
222282
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn 5/22 MŠ
222225
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn 4/22 MŠ
222132
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 3/22 MŠ
222066
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 2/22 MŠ
222018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 1/22 MŠ
2025/070
objednávka
BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra
54801079
661,13 EUR
11.06.2025
Predmet: Stromy - Náhradná výsadba
216477
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
660,96 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajn.pl. 110 l,120 l
2016/114
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
660,96 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajnery plastové
218424
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
660,54 EUR
29.09.2018
Predmet: mapy Vtáčnik
2018/170
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
660,54 EUR
03.08.2018
Predmet: turistické mapy
3604.
zmluva
Oris a.s.
00683671
660,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o prenájme objektov na umiest.rekl. panelov
225047
faktúra
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
26.03.2025
Predmet: prípojka splašk.kanaliz.fitcentrum
2025/018
objednávka
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Prípojka splašk. kanalizácie - fitness
224084
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
660,00 EUR
15.04.2024
Predmet: proj.ener.hod.-zníž.en.Oú
2024/022
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
660,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. energet. certifikátu budovy Oú
219594
faktúra
Peter Gavliak
43497462
660,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.strechy Školská
2019/200
objednávka
Peter Gavliak
43497462
660,00 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. strechy Školská
2021/045
objednávka
Laven s.r.o.
46775501
659,85 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2 testovanie, ochranný overal
219591
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
659,80 EUR
31.12.2019
Predmet: solárne poulič.lampy
2019/188
objednávka
ECO PRODUCT s.r.o.
45502471
659,80 EUR
30.12.2019
Predmet: solárna pouličná lampa
2022/097
objednávka
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36543047
658,08 EUR
25.12.2022
Predmet: kanalizácia Jarmočná
224310
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
657,41 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 7/24
212166
faktúra
SPP, a.s.
35815256
656,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.3
216243
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
654,33 EUR
29.06.2016
Predmet: zneškod.odpadu
213072
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
653,70 EUR
17.04.2013
Predmet: zimná údržba ciest
218673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 MŠ
218614
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 11/18 MŠ
218545
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
31.12.2018
Predmet: plyn 10/18 MŠ
218483
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 9/18 MŠ
218439
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 MŠ
218379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
29.09.2018
Predmet: plyn 7/18 MŠ
218316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 MŠ
218256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 MŠ
218187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 MŠ
218118
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 MŠ
218057
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 MŠ
218012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 MŠ
212223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
652,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - školská
220190
faktúra
SPP,a.s.
35815256
651,80 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 Oú
214624
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
651,80 EUR
04.02.2015
Predmet: el.en
2024/051
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
651,40 EUR
16.04.2024
Predmet: OPP MŠ
2023/134
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
650,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom plošiny orez stromov, vianoč. výzdoba
221272
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
650,25 EUR
07.09.2021
Predmet: mobil 5/21