organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
542,69 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
280/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
279/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
188,60 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
278/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
433,34 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
277/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
434,80 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
276/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
21.07.2014
Predmet: lektorská činnosť
275/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
23,77 EUR
21.07.2014
Predmet: tovar - bufet
274/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
21.07.2014
Predmet: mobilné služby
273/2014
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
21.07.2014
Predmet: registračný poplatok
271/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
21.07.2014
Predmet: internetové pripojenie
270/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
485,41 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
269/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,60 EUR
21.07.2014
Predmet: mobilné služby
215/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
85,97 EUR
21.07.2014
Predmet: tonery a cartridge
207/2014
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
21.07.2014
Predmet: zariadenie do odborných učební
226/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
36,40 EUR
21.07.2014
Predmet: spotrebný materiál pre údržbu
14/0017
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
259,26 EUR
18.07.2014
Predmet: Čistiace prostriedky - akcie P.Č.
14/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,10 EUR
18.07.2014
Predmet: Pranie prádla - akcie z P. Č.
14/0019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
365,97 EUR
18.07.2014
Predmet: Pranie prádla - akcie P. Č.
14/0020
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
339,20 EUR
18.07.2014
Predmet: Tovar zakúpený na akcie - P.Č.
14/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
54,88 EUR
18.07.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie.
14/0022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
287,31 EUR
18.07.2014
Predmet: Pranie posteľného prádla.
23/2014
zmluva
I & Z Tender, s.r.o.
46953248
2 816,00 EUR
14.07.2014
Predmet: služby verejného obstarávania
78/2014
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
336,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si aSc Agendu Komplet SŠ 2015,
77/2014
objednávka
USK Stavebno-dopravná firma - Ing. Štefan Uhriňák
10741437
295,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si u Vás na deň 3.7.2014 prepravu osôb na trase Prešov - Nowy Targ (Poľsko) a späť.
76/2014
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
330,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si u Vás na deň 3.7.2014 obedy pre 53 osôb.
75/2014
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
120,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si potlač dodaných obalov na spisy.
22/2014
zmluva
AXDATA, s.r.o.
36508411
0,00 EUR
02.07.2014
Predmet: predaj a servis PC
74/2014
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
63,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Objednávame si upgrade aSc Rozvrhy 2015.
73/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
925,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Objednávame si kancelárske a čistiace potreby.
72/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
520,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Objednávame si obaly s gumičkou 900 ks.
71/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie o konaní 2. kola prijímacieho konania na SOŠP Prešov v denníku Prešovský Večerník dňa 11.06.2014.
70/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie o konaní 2. kola prijímacieho konania na SOŠP Prešov v denníku Prešovský Večerník dňa 06.06.2014.
69/2014
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
196,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacieho konania v denníkoch Prešovsko-Sabinovsko, Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko, Ľubovniansko, Spišsko-Novovesko-Levočsko-Gelnicko.
68/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
970,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy + vysprávky.
14/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
63,90 EUR
13.06.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
14/0015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
72,90 EUR
13.06.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie v P. Č.
14/0014
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
368,40 EUR
13.06.2014
Predmet: Monitorovanie priestorov školy - akcie P.Č.
14/0013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 417,00 EUR
13.06.2014
Predmet: El. energia - dolné apartmány.
67/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si predplatné Vychovávateľ č. 2/2014 - 4/2014.
66/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
259,26 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame samoumývaciu chemikáliu na umývanie konvektomatu 1 balenie, umývací prostriedok do umývačky riadu 3 ks, opláchový prostriedok do umývačky riadu 3 ks.
65/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 030,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame opravu nosných stĺpov v krčku telocvične.
64/2014
objednávka
Ivan Mikita - M Šport
44207590
106,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame tričká s potlačou loga 22 x + príprava sita na potlač 2 x.
63/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubischi.
62/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
765,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si opravu služobného osobného motorového vozidla zn. ŠKODA FÁBIA.
272/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
10.06.2014
Predmet: Odborná literatúra.
268/2014
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
460,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Lopty pre krúžk. činnosť-vzdelávacie poukazy.
267/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
266/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
10.06.2014
Predmet: Internet 4/2014.
265/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
63,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Plyn ŠJ 4/2014.
264/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
41,84 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
263/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
84,69 EUR
10.06.2014
Predmet: Pranie prádla ŠI.
262/2014
faktúra
Ivan Mikita - M Šport
44207590
585,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Dresy pre krúžkovú činnosť - vzdel. poukazy.
261/2014
faktúra
MEDIATEL spol. s r. o.
35859415
144,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Zaradenie do zoznamu stredných škôl.
260/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
843,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Poraviny ŠJ.
259/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
144,59 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŚJ.
258/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
357,95 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
257/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 059,75 EUR
10.06.2014
Predmet: Plyn 4/2014.
256/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 068,36 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
255/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
37,80 EUR
10.06.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
254/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
456,52 EUR
10.06.2014
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie.
253/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,31 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014.
252/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,75 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014
251/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014
250/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,06 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014.
249/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
10.06.2014
Predmet: VUC NET 4/2014.
248/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
10.06.2014
Predmet: Systémová podpora 1. štvrťrok 2014.
247/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 087,06 EUR
10.06.2014
Predmet: Vodné stočné 4/2014.
246/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
140,50 EUR
10.06.2014
Predmet: Cartridge do tlačiarni.
245/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
411,22 EUR
09.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
244/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
409,72 EUR
09.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
243/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,49 EUR
09.06.2014
Predmet: Tovar bufet.
242/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
09.06.2014
Predmet: Mobilný telefón.
241/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
177,49 EUR
09.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
240/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
09.06.2014
Predmet: Servis výťahov (paušál) 04/2014.
61/2014
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch SAD Prešov.
60/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
7,16 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch a trolejbusoch DP mesta Prešov.
59/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
83,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Personálne riadenie - apríl 2014, Administratíva a hospod. školy - máj 2014.
58/2014
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Registračný poplatok - aplikovaná ekonómia na šk. rok 2014/2015.
239/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
253,15 EUR
30.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
238/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
30.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží.