organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
237/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
300,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Lektorské služby - anglický jazyk.
236/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
312,65 EUR
30.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
235/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
109,68 EUR
30.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
234/2014
faktúra
Ing. Ľubomír Červeňák - LC
44020660
769,66 EUR
30.05.2014
Predmet: Deratizácia priestorov školy.
233/2014
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,52 EUR
30.05.2014
Predmet: Odborná literatúra.
232/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
253,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Oprava 2 ks PC.
231/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,46 EUR
30.05.2014
Predmet: Mobilný telefón.
230/2014
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
685,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Technické zabezpečenie celoslov. súťaže MLM.
229/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
37,80 EUR
28.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
228/2014
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 300,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prenájom priestorov na celoslov. súťaž MLM.
227/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
37,80 EUR
28.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
225/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
45915555
266,94 EUR
28.05.2014
Predmet: Pranie prádla ŠI.
224/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
29,83 EUR
28.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
223/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
34,14 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
222/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
200,94 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
221/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Zb. zákonov - 2. preddavok 2014.
220/2014
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Revízia hodinového zariadenia.
219/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
590,79 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
218/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
45915555
218,39 EUR
28.05.2014
Predmet: Pranie prádla ŠI.
217/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
49,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Oprava tlačiarne.
216/2014
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
40,20 EUR
28.05.2014
Predmet: Drobný nákup na súťaž MLM.
214/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
68,26 EUR
28.05.2014
Predmet: Oprava kopírky- sekretariát.
213/2014
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,06 EUR
28.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
212/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Spotreba plynu ŠJ.
211/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.05.2014
Predmet: Servisné práce SPIN - 2. štvrťrok 2014.
210/2014
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
414,72 EUR
28.05.2014
Predmet: Tlakové skúšky hydrantov.
209/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
28.05.2014
Predmet: Nová verzia programu Magma.
208/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
28.05.2014
Predmet: Internet 4/2014.
206/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
79,31 EUR
28.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
205/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
797,64 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
204/2014
faktúra
Peter Duhaň - VIVA MEXICO
36901270
200,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Stravné pre organizátorov a členov poroty MLM.
203/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
202/2014
faktúra
Jozef Špigel - VÁHASPOL
33748845
160,92 EUR
28.05.2014
Predmet: Úradné overenie, oprava a nastavenie váh v ŠJ.
201/2014
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Ceny na celoslovenskú súťaž MLM 2014.
200/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
199/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
198/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
380,72 EUR
27.05.2014
Predmet: Vyúčtovanie el. energie.
197/2014
faktúra
Pekáreň Majoroš Imrich
14369279
25,20 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
196/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
285,25 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
195/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
10,80 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
1/2014
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
27.05.2014
194/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
95,54 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava výťahu v budove školy.
193/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
429,89 EUR
27.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
192/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
191/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
603,82 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
190/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
42,77 EUR
27.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
189/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.05.2014
Predmet: Servis výťahov (paušál) 03/2014.
188/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
56 388,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Inzerát - informácie o študijných odboroch.
187/2014
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
317,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Slovníky pre krúžkovú činnosť - vzdelávacie poukazy.
186/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
804,59 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
185/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
184/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
56,88 EUR
27.05.2014
Predmet: Inzerát - informácia o študijných odboroch.
183/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
156,37 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
182/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
769,75 EUR
27.05.2014
Predmet: Vodné, stočné 3/2014.
181/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
12,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odb orná literatúra.
180/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Činnosť technika pož. ochrany 1.- štvrťrok 2014.
179/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
78,60 EUR
27.05.2014
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
178/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 652,31 EUR
27.05.2014
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu.
177/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.05.2014
Predmet: VUC NET 3/2014
176/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
37,16 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefón 3/2014.
175/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
32,38 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefón 3/2014.
174/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefón 3/2014.
173/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefón 3/2014.
172/2014
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
480,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob, kotlov, kotolne.
171/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
22,85 EUR
27.05.2014
Predmet: Svetlo do kazetového stropu- prechod do telocvične.
170/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
832,94 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
169/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
24,02 EUR
27.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
168/2014
faktúra
LINDSTROM
35742364
38,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží.
167/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Mobilný telefón.
166/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Lektorské služby - anglický jazyk.
165/2014
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
103,38 EUR
27.05.2014
Predmet: Vývoz vyradeného majetku.
164/2014
faktúra
Krajské múzeum v Prešove
37781278
100,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom výstavných priestorov.
163/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
70,80 EUR
27.05.2014
Predmet: Inzerát - informácia o študijných odboroch.
162/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
360,18 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
161/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
93,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava počítača a notebooku.
160/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
70,80 EUR
27.05.2014
Predmet: Inzerát - informácia o študijných odboroch.
159/2014
faktúra
Anton Cpin
35060395
26,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Poplatok za vyraďovaciu správu el. zariadení.
157/2014
faktúra
Indícia, n. o.
45736286
105,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Konferencia "Učíme pre život 2014".
149/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
49,54 EUR
27.05.2014
Predmet: Tlačivá pre úsek TV.
145/2014
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu "skladová evidencia" bufet.