organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.02.2014
Predmet: výťahy - paušál
42/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
13,90 EUR
27.02.2014
Predmet: spotrebný materiál
41/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
378,00 EUR
27.02.2014
Predmet: oprava PC
40/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,70 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
39/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
355,55 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
38/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
203,71 EUR
27.02.2014
Predmet: tlačiareň
37/2014
faktúra
Michal Dzurík
41067193
308,00 EUR
27.02.2014
Predmet: stoly do ŠJ
36/2014
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
432,00 EUR
27.02.2014
Predmet: preprava žiakov
35/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
17,50 EUR
27.02.2014
Predmet: materiál pre údržbu
34/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
33/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
27.02.2014
Predmet: poplatok SPIN
32/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,80 EUR
27.02.2014
Predmet: mobilné služby
31/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
136,98 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
30/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
446,03 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
29/2014
faktúra
Kaufland v.o.s.
35790164
116,48 EUR
27.02.2014
Predmet: inzercia o možnosti štúdia
28/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
72,74 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
27/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
511,82 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
26/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
512,30 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
25/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
670,21 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
24/2014
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
9,45 EUR
27.02.2014
Predmet: odborný časopis
23/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
585,98 EUR
27.02.2014
Predmet: elektrická energia
22/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
27.02.2014
Predmet: aktualizácia programu
21/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
135,14 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
14/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,49 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
15/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
56,92 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
16/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
216,45 EUR
27.02.2014
Predmet: pranie prádla
17/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
518,77 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
18/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
197,25 EUR
27.02.2014
Predmet: pranie prádla ŠI
19/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
295,14 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
20/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,63 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
13/2014
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
27.02.2014
Predmet: aktualizácia softvéru
12/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
224,90 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
11/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.02.2014
Predmet: servisné práce
10/2014
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
27.02.2014
Predmet: členský príspevok
9/2014
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
27.02.2014
Predmet: členský príspevok
8/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
7/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
27.02.2014
Predmet: internet
6/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
435,80 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
5/2014
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
29,45 EUR
27.02.2014
Predmet: havarijne poistenie
4/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
403,27 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
3/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
329,00 EUR
27.02.2014
Predmet: plyn ŠJ
2/2014
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.02.2014
Predmet: zverejňovanie zmlúv
1/2014
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
27.02.2014
Predmet: zverejňovanie verejného obstaravania
12/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
282,61 EUR
26.02.2014
Predmet: poistenie motorového vozidla - KASKO
28/2014
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
850,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Objednávame si stoly pod PC v počte 10 ks.
27/2014
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Objednávame si dosky na školské lavice 120x45 v počte 60 ks.
11/2014
zmluva
Krajské múzeum PO
37781278
100,00 EUR
19.02.2014
Predmet: nájom priestorov
616/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
940,50 EUR
19.02.2014
Predmet: zateplenie a zníženie stropu
615/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
980,10 EUR
19.02.2014
Predmet: zateplenie stropu kazetovým podhľadom
614/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.02.2014
Predmet: VUC NET
613/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
860,00 EUR
19.02.2014
Predmet: maľovanie školských tabúľ
612/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
938,00 EUR
19.02.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
611/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
430,00 EUR
19.02.2014
Predmet: dosky na cesto ŠJ
610/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
840,00 EUR
19.02.2014
Predmet: nábytok do učebne
609/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
990,00 EUR
19.02.2014
Predmet: nábytok do učebne
608/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
24,65 EUR
19.02.2014
Predmet: odborná literatúra
607/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
19.02.2014
Predmet: lektor AJ
606/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 609,17 EUR
19.02.2014
Predmet: spotrebu plynu
605/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,27 EUR
19.02.2014
Predmet: telefón
604/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,81 EUR
19.02.2014
Predmet: telefón
603/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
19.02.2014
Predmet: telefón
602/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,42 EUR
19.02.2014
Predmet: telefón - fax
601/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 944,07 EUR
19.02.2014
Predmet: elektrická energia
600/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
136,77 EUR
19.02.2014
Predmet: VUC NET
599/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 025,92 EUR
19.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
598/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
30,82 EUR
19.02.2014
Predmet: tovar - bufet
597/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
171,91 EUR
19.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
596/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
36,00 EUR
19.02.2014
Predmet: tovar - bufet
595/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.02.2014
Predmet: technik PO
594/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
38,99 EUR
19.02.2014
Predmet: čistenie kobercov
593/2013
faktúra
ANIR, s.r.o.
36670383
851,45 EUR
19.02.2014
Predmet: oprava šijacích strojov
592/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
742,61 EUR
19.02.2014
Predmet: vodné, stočné
591/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
6 501,41 EUR
19.02.2014
Predmet: výmena dverí
590/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
19.02.2014
Predmet: účet za mobilné služby
580/2013
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
157,13 EUR
19.02.2014
Predmet: drobná príprava na MLM
573/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
19.02.2014
Predmet: mzdový program - systémová podpora
566/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
193,75 EUR
19.02.2014
Predmet: materiál na MLM
26/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
95,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby.
25/2014
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
455,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzercie (6 krát) v denníku Prešovsko - Sabinovsko.
24/2014
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
288,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzercie (4 krát) v denníku Korzár.