organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/2013
objednávka
Ing. Ján Kosár
650,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Objednávame si vyhotovenie znaleckého posudku na šijacie stroje pre účely predaja a vyradenia z evidencie.
124/2013
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
280,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Objednávame si dodanie súprav pero, pentelka v počte 60 kusov.
125/2013
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 080,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si zrealizovanie - Prípojka NN odberné elektrické zariadenie.
126/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
90,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom dňa 11.12.2013 - ZŠ Sabinov, ZŠ Lipany a ZŠ Šar. Dravce.
123/2013
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
535,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Nákup odevného materiálu k súťaži "MLM 2013"
122/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
90,00 EUR
05.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu notebooku.
121/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
995,00 EUR
05.12.2013
Predmet: Objednávame si prevedenie opráv podláh a vysprávok PVC v učebni č. 515.
491/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
492,52 EUR
22.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
490/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
503,17 EUR
22.11.2013
Predmet: tovar bufet
489/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava výťahov
488/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
22.11.2013
Predmet: kontrola EPS
487/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
184,00 EUR
22.11.2013
Predmet: preprava žiakov
486/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
107,59 EUR
22.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
485/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
601,15 EUR
22.11.2013
Predmet: tovar bufet
484/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
39,80 EUR
22.11.2013
Predmet: tovar bufet
483/2013
faktúra
BTS-PO s.r.o.
36491501
92,40 EUR
22.11.2013
Predmet: výstražné tabule
482/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
22.11.2013
Predmet: mobilný telefón
481/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
582,69 EUR
22.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
480/2013
faktúra
IURA EDITION, spol. s r. o.
31348262
64,20 EUR
22.11.2013
Predmet: odborná literatúra
479/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
131,00 EUR
22.11.2013
Predmet: tonery
478/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
46,14 EUR
22.11.2013
Predmet: spotrebný materiál
477/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
276,43 EUR
22.11.2013
Predmet: renovácia tonerov
476/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
47,52 EUR
22.11.2013
Predmet: ronovacia tonerov
475/2013
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
590,33 EUR
22.11.2013
Predmet: kancelárske potreby
474/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
93,30 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava tlačiarne
473/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
165,24 EUR
22.11.2013
Predmet: tovar bufet
472/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
22.11.2013
Predmet: lektorské služby
471/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
330,23 EUR
22.11.2013
Predmet: tovar bufet
470/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
210,00 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava projektora
469/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
944,00 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava interiéru a exteriého školy
468/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
67,06 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
467/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,60 EUR
22.11.2013
Predmet: mobilný telefón
466/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
452,71 EUR
22.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
465/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,63 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
464/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
109,00 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
463/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
986,00 EUR
21.11.2013
Predmet: maľovanie priestorov školy
462/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.11.2013
Predmet: mzdový program MAGMA
461/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
180,00 EUR
21.11.2013
Predmet: oprava motorového vozidla
460/2013
faktúra
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
108,06 EUR
21.11.2013
Predmet: šátny znak a preambula
458/2013
faktúra
Peter Marhevka
44853041
105,00 EUR
21.11.2013
Predmet: výroba prírezov z DTD
457/2013
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,00 EUR
21.11.2013
Predmet: zverejňovanie VO
456/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
18,10 EUR
21.11.2013
Predmet: prenájom rohoží
459/2013
faktúra
Mária Mudríková - Kent
34590404
282,96 EUR
21.11.2013
Predmet: náhradné diely na školské lavice
455/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
80,00 EUR
21.11.2013
Predmet: zbierka zákonov
454/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
540,15 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
453/2013
faktúra
Milan Verešpej - KOLVER
32930305
156,84 EUR
21.11.2013
Predmet: upratovací vozík
451/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
21.11.2013
Predmet: dosky na školské lavice
452/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
450/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.11.2013
Predmet: servisné práce SPIN
449/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
328,09 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
448/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
237,57 EUR
21.11.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
447/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
235,66 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
446/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
133,00 EUR
21.11.2013
Predmet: plyn ŠJ
445/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
21.11.2013
Predmet: internet
444/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
177,02 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
443/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
21.11.2013
Predmet: poistenie motorového vozidla
442/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
28,58 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
441/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,84 EUR
21.11.2013
Predmet: telefón
440/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,02 EUR
21.11.2013
Predmet: telefón
439/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,78 EUR
21.11.2013
Predmet: telefón
438/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
21.11.2013
Predmet: telefón
437/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
112,86 EUR
21.11.2013
Predmet: zbierka zákonov
436/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
21.11.2013
Predmet: VUC NET
435/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 410,59 EUR
21.11.2013
Predmet: plyn
434/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,11 EUR
21.11.2013
Predmet: vstupná rampa
433/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 706,06 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
432/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 687,01 EUR
21.11.2013
Predmet: elektr. energia
431/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,40 EUR
21.11.2013
Predmet: spotrebný tovar
430/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,95 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
429/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
991,19 EUR
21.11.2013
Predmet: vodné a stočné
428/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.11.2013
Predmet: technik PO
427/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
21.11.2013
Predmet: servis vyťahov
426/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
224,99 EUR
21.11.2013
Predmet: oprava PC 3ks
425/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
614,50 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
424/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
495,14 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
423/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
427,31 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
422/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
53,29 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
421/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
78,24 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
420/2013
faktúra
František Ferenc
35278897
54,00 EUR
21.11.2013
Predmet: telefóny 3ks
419/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
21.11.2013
Predmet: telefón