Dokumenty:
zobraziť na stránke
7218305043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7298180356
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
20150052
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Preventivár obce PO.
00094/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
151,90 EUR
13.02.2015
Predmet: Vlajky, erb.
OF/2015/18
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
2151101025
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatky SOZA.
0013/005292
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
219,43 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na zabíjačku.
591500009
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské mlieko.
7125061491
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7500328548
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
04.02.2015
Predmet: Poplatok mobily.
7323090401
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
1/2015
objednávka
Poradca podnikateľa
12,21 EUR
04.02.2015
Predmet: Príručka dobrého starostu
6/2015
oznam
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
48,75 EUR
04.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie menšie obecné služby od 01.02.2015 do 31.07.2015
5/2015
oznam
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
29,25 EUR
04.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie AČ od 01.02.2015 do 31.07.2015
4/2015
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb.
3/2015
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,99 EUR
30.01.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.
2/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
3 796,20 EUR
29.01.2015
Predmet: Dohoda číslo 6/§52/2015
8501007548
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
26.01.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
7425193466
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,61 EUR
26.01.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
6150035708
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
26.01.2015
Predmet: Internet poplatok.
7/2015
faktúra
GEO Komárno s. r. o.
44681739
570,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
345002512
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
14,26 EUR
26.01.2015
Predmet: Vodné.
OF20150014
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
127,20 EUR
26.01.2015
Predmet: Toner + servis SW
1400257043
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR a. s.
31338976
37,14 EUR
26.01.2015
Predmet: Vedenie účtu majiteľa.
820140082
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
39,30 EUR
26.01.2015
Predmet: Finančný spravodaj.
9769559532
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,92 EUR
26.01.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
20150008
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
26.01.2015
Predmet: Preventivár PO.
0329142428
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
348,83 EUR
26.01.2015
Predmet: Odvoz KO.
7438313675
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
26.01.2015
Predmet: Spotreba EE.
FV15002
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení.
3/6/2015
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
120,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Servis SW
1/2015
oznam
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
35,25 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmena cien za likvidáciu a vývoz komunálneho odpadu.
3/1/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Poplatok.
7411476733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
23.12.2014
Predmet: Poplatky mobily.
OF/2014/266
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
23.12.2014
Predmet: Odvoz TO
9000802353
faktúra
Slovenská pošta
36631124
33,19 EUR
19.12.2014
Predmet: Poistná udalosť náhrada škody
01679/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
196,51 EUR
19.12.2014
Predmet: hrnček s potlačou 72 ks
2014041
faktúra
Adam Bako-DigiSys
43998020
89,00 EUR
19.12.2014
Predmet: doména web
37/2014
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb.
2014121610
faktúra
Mira office s.r.o.
36761176
57,89 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
20140460
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Preventivár obce PO.
0768610907
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,42 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok pevná linka.
6140707123
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
17.12.2014
Predmet: Internet poplatok.
414633
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok eGov - obstarávania.
414514
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok eGov zmluvy.
0329142194
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,80 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz KO.
011/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková - súdny exekútor
31864899
199,14 EUR
17.12.2014
Predmet: Správa pohľadávok.
OF20140219
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
122,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Toner + servis SW.
88/2014
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
36,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Kontrola PHP.
2264073175
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,01 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok mobil.
7268211515
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn MŠ.
151310924
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
141,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
01585/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Vlajka.
6140643670
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
17.12.2014
Predmet: Internet poplatok.
2014/314
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
1 786,18 EUR
17.12.2014
Predmet: Výroba a montáž plastových výplní.
OF/2014/239
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz TO.
67/2014
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
5,70 EUR
17.12.2014
Predmet: Dotazník - tlačivá
7268210954
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn OCÚ
1/45/2014
objednávka
GEO Komárno s. r. o.
17.12.2014
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
0009/058967
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
128,88 EUR
01.12.2014
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti obce.
1/44/2014
objednávka
Martinus.sk
19,41 EUR
01.12.2014
Predmet: Odborná literatúra pre Materskú školu, Bajka 54
1/43/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
180,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Hrnček žltej farby s červeným erbom obce v počte 72 ks
36/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
30,24 EUR
01.12.2014
Predmet: Poistná zmluva žiakov MŠ Bajka 54 od 25.11.2014 do 31.08.2015.
591403015
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,21 EUR
21.11.2014
Predmet: Školské mlieko
7410509037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
21.11.2014
Predmet: Poplatok mobily.
OF20140203
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
350,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Adaptér, servis. PC.
0329142002
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
876,81 EUR
21.11.2014
Predmet: Odvoz KO a veľkoplošných kontajnerov.
5767661828
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,55 EUR
21.11.2014
Predmet: Poplatok pevná linka.
308/2014
faktúra
3Wslovakia s. r. o.
36745045
84,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Licencia virtuálny cintorín
1/42/2014
objednávka
STIEFEL EOROCART s. r. o.
136,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ.
1/41/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
35946083
21.11.2014
Predmet: Servis a inštalácia PC.
35/2014
oznam
Emília Hamranová
10,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
34/2014
oznam
Anna Štrbová
20,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva č. 1436/2014 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka-Bajka dvojhrob č. 121 (Havajová Helena)
20140419
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.11.2014
Predmet: Preventivár PO.
7438139217
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
07.11.2014
Predmet: Spotreba EE.
0008/040553
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
23,99 EUR
07.11.2014
Predmet: Laminátor.
7313094459
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zemný plyn OcÚ 11.2014
7313094931
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zemný plyn MŠ 11.2014
2650145624
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
69,60 EUR
06.11.2014
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a obce na rok 2015.
2260055266
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Poplatok mobil.