Dokumenty:
zobraziť na stránke
69/2015
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
825,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Predaj a montáž plastových dverí na ZŠ
72/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Zvoz plastov 4.3.2015
73/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
74/2015
faktúra
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
65,52 EUR
11.03.2015
Predmet: Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
78/2015
faktúra
Superdiskont s.r.o.
11,34 EUR
11.03.2015
Predmet: Sada kolečiek na stoličku
79/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
140,31 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
7/2015
objednávka
Miroslav Trenčan - inštalatérskej práce
342,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Výmena bojlera v ZŠ
8/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
11.03.2015
Predmet: Pranie obrusov
43/2015
zmluva
Mária Kebísková
50,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
44/2015
zmluva
Filiačová Jana
20,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
45/2015
zmluva
Filiačová Jana
10,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového mieta
46/2015
zmluva
Karas Peter
20,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
47/2015
zmluva
Minárik Jaroslav
10,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
328/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
41,50 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - propagačný materiál
329/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
250,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - mapa
48/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
49/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,99 EUR
01.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
01.04.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov
50/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
51/2015
zmluva
Svorada Jozef
10,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
52/2015
zmluva
Jozef Svorada
30,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho odmu
70/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
921,67 EUR
10.04.2015
Predmet: Odber zemného plynu 3/2015
71/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
75/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
42,85 EUR
10.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
76/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,42 EUR
10.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
77/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,32 EUR
10.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
80/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
225,50 EUR
10.04.2015
Predmet: Zneškodenie odpadov na skládke za 2/2015
81/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 3/2015
82/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
69,36 EUR
10.04.2015
Predmet: Kancelárske potreby pre OcÚ
83/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
62,40 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŚJ
84/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,25 EUR
13.04.2015
Predmet: Pranie obrusov
85/2015
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
31,64 EUR
13.04.2015
Predmet: Školské pomôcky
86/2015
faktúra
Hugo, občianske združenie
42141281
200,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Divadelné predstavenie
87/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
51,22 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné a kancelárske potreby
88/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu za 2/2015
89/2015
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
17,84 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
90/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
285,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Bojler a jeho výmena v ZŠ
91/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,42 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
92/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
13.04.2015
Predmet: Internet MŠ
93/2015
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
11,82 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebná pomôcka ZŠ
94/2015
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
13.04.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov .... 2015
95/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
36,33 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
96/2015
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
162,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Práce na PC a sieti, náhradná batéria do zdroja
97/2015
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
924,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Členský poplatok 2015
98/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
59,28 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
99/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
151,24 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,07 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty
105/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
10/2015
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
13.04.2015
Predmet: Objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb
53/2015
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
700,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Zmluva č. 2015/137 o poskytnutí dotácie
54/2015
zmluva
ALSANA, s.r.o.
36328529
0,66 EUR
27.04.2015
Predmet: Mandátna zmluvy č. 2021/PZS/15
55/2015
zmluva
Global Network Systems
60,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
56/2015
zmluva
Margita Halasová
26,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
57/2015
zmluva
Pavol Lauko
0,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
11/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.05.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
12/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
04.05.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov máj 2015
13/2015
objednávka
KOBIT-SK s.r.o.
50,88 EUR
05.05.2015
Predmet: Objednávka metličiek na ČOV
58/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
59/2015
zmluva
Šelinga Augustín
0,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
60/2015
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
101/2015
faktúra
JMS POLYGRAF, s.r.o.
36338681
19,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlač mapy
103/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov 3/2015
104/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
106/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
505,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu 4/2015
107/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,77 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
108/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,29 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
109/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
150,53 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
110/2015
faktúra
Global Network Systems
45953554
80,52 EUR
18.05.2015
Predmet: Inštalácia KIKI internetu do MŠ
111/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
112/2015
faktúra
TRIO - Ľubomír Baran
37568949
24,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
113/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
39,47 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
114/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
328,82 EUR
18.05.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu skládkovaním 3/2015
115/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q
116/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
156,65 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
117/2015
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
644,36 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
118/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
109,10 EUR
18.05.2015
Predmet: Vodné
119/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie
120/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
18.05.2015
Predmet: Zvoz plastov
121/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Zvoz skla a železa