organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
538/2012
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
160,00 EUR
22.01.2013
Predmet: revízia regulačnej stanice plynu
170/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Výmena meničov napätia el. merania
007/2012
zmluva
MARTEZ
10742549
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
35/2012
objednávka
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
23.03.2012
Predmet: - Výmena meracích transformátorov prúdu
014/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
631,00 EUR
08.03.2012
Predmet: ravízia elektrických zariadení
251/2011
faktúra
Martez - Dpt. Alexander Malinovský
10742549
1 900,98 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná prehliadka el. spotrebičov a náradia
376/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
3 997,20 EUR
11.10.2013
Predmet: výmena žalúzií
410/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava žalúzií v ŠI
93/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu žalúzií.
87/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
4 000,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si dodávku a montáž žalúzií - 176 ks.
439/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
58,50 EUR
12.12.2012
Predmet: oprava žalúzií
387/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
793,80 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava žalúzií
91/2012
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
50,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Oprava žalúzií 25 ks + 1 ks nová žalúzia.
73/2012
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
795,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Oprava žalúzií.
77/2014
objednávka
USK Stavebno-dopravná firma - Ing. Štefan Uhriňák
10741437
295,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si u Vás na deň 3.7.2014 prepravu osôb na trase Prešov - Nowy Targ (Poľsko) a späť.
DFJ/22/0005
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
79,80 EUR
03.05.2022
Predmet: Strava Ukrajina.
DFJ/22/0001
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
127,45 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
084/2023
faktúra
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
700,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla
45/2023
objednávka
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
840,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla K1
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
003/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
285,50 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia šijacích strojov
445/2015
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
455,00 EUR
19.11.2015
Predmet: revízia plynových zariadení ŠJ
30/2015
zmluva
Ing. Jozef BRIČ
10690557
554,67 EUR
20.02.2015
Predmet: odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
310/2014
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
455,00 EUR
22.07.2014
Predmet: revízia plynových spotrebičov
253/2013
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
528,00 EUR
11.07.2013
Predmet: revízia plynových spotrebičov
126/2012
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
554,00 EUR
26.04.2012
Predmet: revízia plynových spotrebičov
005/2012
zmluva
Ing. Jozef Brič
10690557
54,67 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehľadky a skúšky VTZ
134/2019
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
56,64 EUR
09.05.2019
Predmet: tlač SOČ prác
142/2018
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
147,36 EUR
25.04.2018
Predmet: tlač materiálov na SOČ
498/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
119,76 EUR
19.01.2018
Predmet: grafika a tlač časopisu
80/2017
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
120,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávame si grafické spracovanie + tlač časopisu v počte 100 ks.
154/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
483,84 EUR
11.05.2017
Predmet: tlač materiálov pre školu
151/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
67,20 EUR
21.04.2017
Predmet: tlač materiálov na SOČ
39/2017
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
485,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si u Vás tlač podkladov k projektu + brožúru.
529/2016
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
391,85 EUR
18.01.2017
Predmet: pečiatky a tlačoviny
71/2016
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
395,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Objednávame si: pečiatky Trodat 2 ks, pečiatka Troda 1 ks, pečiatková farba 1 ks, propagačný materiál 2000 ks, pozvánky 60 ks, letáčiky 50 ks, novoročné pozdravy 80 ks.
194/2016
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
98,40 EUR
18.05.2016
Predmet: tlač prác na SOČ
16/0009
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
552,00 EUR
03.05.2016
Predmet: 2 ks banner - akcie v P. Č.
21/2016
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
552,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Objednávame si zhotovenie a montáž 2 ks bilboardov.
540/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
173,14 EUR
11.02.2016
Predmet: materiál na propagáciu školy
98/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
170,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Objednávame si letáky a novoročné pozdravy.
438/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
594,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Výkazy o štúdiu
80/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
594,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Objednávame si výkaz o štúdiu v počte 300 ks.
201/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
661,60 EUR
14.05.2015
Predmet: propagačný materiál
194/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
14.05.2015
Predmet: výroba loga
44/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Zhotovenie loga - Celoslovenská súťaž MLM 2015.
22/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
225,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku tovaru: informačné letáky v počte 100 ks, plagáty (nálepky) na označenie vybavenia a zariadenia v počte 100 ks a informačné tabule na označenie projektu v počte 10 ks - Projekt "Inovácia vzdelávania na SOŠP Prešov".
572/2014
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
234,60 EUR
08.01.2015
Predmet: informačné letáky
117/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
240,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si tlač letákov - 500 ks.
457/2014
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
545,28 EUR
21.11.2014
Predmet: informačné letáky
100/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
550,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Objednáme si grafické spracovania, tlač letákov - 2000 ks.
153/2014
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
672,00 EUR
25.04.2014
Predmet: informačné letáky
38/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
673,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Objednávame si grafické spracovanie + tlač informačných letákov o ŠO.
311/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
590,40 EUR
20.08.2013
Predmet: tlač propagačného materiálu
284/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
169,80 EUR
11.07.2013
Predmet: tlač materiálov na súťaže, SOČ
65/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
590,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si tlač propagačných materiálov a dekoračných letákov.
61/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
170,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov na súťaže, SOČ.
175/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
567,36 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač školského bulletinu
49/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
570,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Tlač školských bulletinov.
033/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
444,00 EUR
13.03.2013
Predmet: informačný leták o študijných odboroch
030/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
150,00 EUR
13.03.2013
Predmet: tlač školského časopisu - vzdelávacie poukazy
16/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
150,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Školský časopis 2 x 25 kusov.
15/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
450,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás propagačný materiál k študijným odborom - skladačka.
468/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,60 EUR
13.12.2012
Predmet: tlačivá
99/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás tlačivá - klas. záznam 200 ks.
380/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
598,56 EUR
05.11.2012
Predmet: Výkaz o štúdiu - študijný preukaz
12/0019
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
31,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Informačný plagát - akcie P.Č.
84/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
600,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Výkaz o štúdiu v počte 500 ks.
83/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
32,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si u Vás reklamný plagát.
204/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
227,99 EUR
25.05.2012
Predmet: tlačivá
49/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
230,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Osobný a mzdový spis zamestnanca 300 ks.
091/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
333,60 EUR
27.03.2012
Predmet: Tlač informačného materiálu o študijných odboroch
19/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
335,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Letáky 46, A5 + väzby 1280 ks, samolepky exter.
536/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 344,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Tlač bulletinu pri priležitosti 60.vvýročia školy
124/2011
objednávka
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 345,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Tlač bulletinu k 60. výročiu školy.
120/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
998,40 EUR
17.03.2011
Predmet: informačný materiál o škole
46/2019
objednávka
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR
10667393
240,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Preprava osôb na trase SOŠ podnikania Prešov - Červený Kláštor a späť v dňoch 03.10.2019 a 04.10.2019.
46/2018
objednávka
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR
10667393
350,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb v dňoch 28.9.-29.9.2018 na trase Prešov - Vysoké Tatry a späť.
DFP/22/0008
faktúra
František Kazimír - REKOS
10666010
672,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Spotrebný tovar - taniere biele.
29/2022
objednávka
František Kazimír - REKOS kamenárstvo
10666010
672,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Oválny tanier biely - 100 ks