organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
544/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 695,06 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
496/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
871,25 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
495/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
480,58 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
433/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 706,06 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
377/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
420,31 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
358/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
661,62 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
324/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
753,23 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
268/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 295,82 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
226/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 074,01 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
060/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
978,22 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
167/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
946,42 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
117/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
729,79 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
116/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
283,40 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
16/2013
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
26.03.2013
Predmet: dodavka mäsa a mäsových
528/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
229,22 EUR
22.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
485/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
519,41 EUR
22.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
413/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
451,60 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
351/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
500,41 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
326/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
767,74 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
287/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
221,28 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
248/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
278,96 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
192/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
608,81 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
124/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
319,93 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
056/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
680,62 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
587/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 169,16 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
467/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 033,34 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
228/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
312,32 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
175/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
418,45 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
014/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 866,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
111/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
365,94 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
012/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
03.03.2011
Predmet: Dodávky mäsa a mäsových výrobkov
318/2023
faktúra
E K O T E C spol. s r. o.
00687022
174,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti telocvične.
106/2023
objednávka
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
145,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Kontrola vybavenia telocviční a posúdenie technického stavu zariadení
155/2011
faktúra
BSP Softwaredistribution a.s.
00685399
1 296,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Sostware OFFICE 2010
285/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2023
Predmet: SPIN rozsah služby č. 1 za 4. Q 2023.
109/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
430,22 EUR
28.09.2023
Predmet: Aktivačný poplatok – obsahuje zverejňovanie dodávateľských faktúr, vyšlých objednávok /vytvorenie prístupov, nastavenia/
Zmluvy /nastavenie, synchronizácia s CRZ/
198/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
02.08.2023
Predmet: SPIN III.Q 2023
090/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.04.2023
Predmet: SPIN II.Q 2023
058/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
215,10 EUR
31.03.2023
Predmet: Konzultácie/školenie pracovníkov k aplikácii iSpin
DFP/23/0006 faktúra
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
27.02.2023
Predmet: Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie
22/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
300,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Konzultácie/školenie pracovníkov k aplikácii iSpin
005/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN rozsah služby č.1 za 1 štvrťrok 2023
003/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN za rok 2023
10/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
26.01.2023
Predmet: Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie
283/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.11.2022
Predmet: Servisné práce SPIN 4. štvrťrok 2022, služba č. 1.
204/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.07.2022
Predmet: SPIN služba č. 1.-3. štvrťrok 2022.
119/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.04.2022
Predmet: Servisné práce SPIN - 2. Q. 2022.
14/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.03.2022
Predmet: Služba č. 1 SPIN - 1. Q 2022.
13/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
03.03.2022
Predmet: Služba č. 2 RAP - rok 2022.
059/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2021
Predmet: servisné práce
060/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2021
Predmet: servisné práce
061/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-387,14 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis Asseco
063/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis Asseco
070/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 505,70 EUR
12.11.2021
Predmet: Implementačné práce v aplikácii iSpin
028/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
322,38 EUR
02.11.2021
Predmet: služby SPIN
029/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: servisné práce SPIN
022/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
02.11.2021
Predmet: služby SPIN - dobropis
023/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: Servisné práce Spin _ dobropis
017/2021
zmluva
Asseco Solutions, a.s.
00602311
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: stanovisko k dodatku č.2 a č.4
1/2021
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 505,70 EUR
16.09.2021
Predmet: Implementačné práce v aplikácii iSpin súvisiace s vyradením organizácií zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2021 a vznikom nástupníckej organizácie Spojenou školou, Masarykova 24, Prešov
180/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
08.09.2021
Predmet: školenie íSPIN
174/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.09.2021
Predmet: servisné práce iSPIN
155/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
11.08.2021
Predmet: školenie iSPIN
31/2021
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
09.06.2021
Predmet: školenie ekonomického informačného systému ISPIN
30/2021
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
02.06.2021
Predmet: školenie ekonomického informačného systému ISPIN
96/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.05.2021
Predmet: servisné práce SPIN
004/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.03.2021
Predmet: upgrade SPIN
008/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
01.03.2021
Predmet: servisné práce SPIN
295/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
05.11.2020
Predmet: servisné práce ISPIN
196/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
14.08.2020
Predmet: servisné práce
130/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.05.2020
Predmet: servisné práce - Magma
011/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.02.2020
Predmet: SPIN 2020
010/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.02.2020
Predmet: SPIN - servisné práce
336/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.11.2019
Predmet: servisné práce
249/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.08.2019
Predmet: servisné práce SPIN
138/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.05.2019
Predmet: SPIN - servisné práce
12/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.02.2019
Predmet: servisné práce
6/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
20.02.2019
Predmet: RAP služba SPIN
380/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.10.2018
Predmet: servisné práce SPIN
274/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.08.2018
Predmet: VUC NET