mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f4018g-261/2015
faktúra
Sportisimo SK s.r.o.
44156979
137,85 EUR
12.05.2015
Predmet: Pracovná obuv
f4017g-256/2015
faktúra
SNAP s.r.o.
31583491
21,50 EUR
12.05.2015
Predmet: Náhradné diely na UNC
o1523g-Oškš
objednávka
MAAD
41452534
70,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Medaile: Symbol MMC4450/G - D50mm - 20ks, Symbol MMC4450/S - D50mm - 20ks, Symbol MMC4450/B - D50mm - 10ks, emblém A85 D1 25 mm - 50 ks, stuha šírka 2 cm
z0793g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 16/2015
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
276,00 EUR
12.05.2015
Predmet: poskytnutie dotácie - "telesná kultúra - mládežnícky šport" - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom
z0792g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2015
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
300,00 EUR
12.05.2015
Predmet: poskytnutie dotácie - "elektrická energia, voda 2015"
z0791g - Nájomná zmluva č. OSMM 2015/00666/1
zmluva
Ing. Jozef Hôra a manželka Mgr. Júlia Hôrová
0,62 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom pozemku - čl. 2
z0790g - Nájomná zmluva č. OSMM 2015/00666/2
zmluva
Ing. Jozef Hôra a manželka Mgr. Júlia Hôrová
38,00 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom pozemku - čl. 2
z0789g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2015
zmluva
OZ SKI KLUB Kremnica
42196035
830,00 EUR
11.05.2015
Predmet: poskytnutie dotácie - "telesná kultúra - mládežnícky šport" - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom, úprava lyžiarskych tratí
f4016g-245/2015
faktúra
DIA s.r.o.
44189362
178,80 EUR
07.05.2015
Predmet: Pouličné svetlo SPL 60
f4015g-246/2015
faktúra
YACHTER.sk, s.r.o.
35972564
11,50 EUR
07.05.2015
Predmet: Náhradné diely - vodotesný spínač
f4014g-247/2015
faktúra
MINAM servis a.s.
29216672
232,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Náhradné diely na multicáru
f4013g-248/2015
faktúra
Dudinský Karol
32880219
9,58 EUR
07.05.2015
Predmet: Pracovné rukavice 2 ks
z0788g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku č. OEaPA 2008/003833 zo dňa 28.07.2008
zmluva
ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
31426051
66,39 EUR
07.05.2015
Predmet: zmena čl. 5 zmluvy
f4012g-214/2015
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 330,83 EUR
07.05.2015
Predmet: Za výkon LSPP 03/2015
f4011g-217/2015
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
49,54 EUR
07.05.2015
Predmet: Penové mydlo do WC - 6 ks
f4010g-209/2015
faktúra
Ján Bedenský - Derata
10931457
646,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác a priestorov TS
f4009g-153/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,00 EUR
07.05.2015
Predmet: SIM karta Telekom a.s.,
o1522g-Oškš
objednávka
Divadlo Hotel Maria
42196086
280,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Detské predstavenie Guliverov denník v kine Akropola v Kremnici, P. Križku 393/10. Predstavenie sa uskutoční dňa 02. augusta 2015 so začiatkom o 16.00 hod.
o1521g-Oškš
objednávka
Divadlo na hojdačke o.z.
42069912
250,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Detské predstavenie "Strašiak Tomáš", v kine Akropola v Kremnici, P. Križku 393/10. Predstavenie sa uskutoční dňa 12. júna 2015 so začiatkom o 16.00 hod.
o1520g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 032,50 EUR
06.05.2015
Predmet: Stravné lístky v počte 1525 ks x 3,30 €