Dokumenty:
zobraziť na stránke
163/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
09.06.2015
Predmet: Znehodnotenie plastov
162/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
69,40 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
161/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 23.4.2015
160/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 13.5.2015
159/2015
faktúra
PORADCA, s.r.o.
39,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Predplatné mesačníka VS
158/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,23 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
157/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
146,21 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
156/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
09.06.2015
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
155/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,78 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
154/2015
faktúra
KOBIT SK s.r.o.
31641440
50,40 EUR
09.06.2015
Predmet: Metličky na ČOV
17/2015
objednávka
Sensus Slovensko, a.s.
239,82 EUR
08.06.2015
Predmet: Objednávka priemyselného vodomeru s kalibračným listom
16/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
04.06.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov - jún
15/2015
objednávka
JTF partnership s.r.o.
04.06.2015
Predmet: Objednávka tovaru - inventáru do KD
14/2015
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
04.06.2015
Predmet: Čistenie čerpacej stanice ČOV Dulov - urgentne
61/2015
zmluva
SR - MV SR
00151866
0,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
153/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
152/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 5/2015
151/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
311,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládku za 4/2015
150/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
28,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pranie obrusov KD
149/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,25 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
148/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,42 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
147/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
32,11 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
146/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
120,39 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
145/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2015
144/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
125,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo
143/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
21,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Propagačný materiál
142/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
141/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
193,33 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu 5/2015
140/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
233,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Ohrievač vody - dodávka a oprava
139/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2015
138/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
145,62 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
137/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
259,45 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
136/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu za 4/2015
135/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
134/2015
faktúra
Technometal spol. s r.o.
30222362
74,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Regále 3 ks
133/2015
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
38,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Zástava SR a EU
132/2015
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
36,71 EUR
18.05.2015
Predmet: Antivírový program - ESET
131/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
63,90 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
130/2015
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
45,15 EUR
18.05.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
129/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Internet MŠ
128/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
127/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
45,44 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OcÚ
126/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
15,38 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace potreby - Výdajňa ZŠ
125/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby MŠ
124/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
18.05.2015
Predmet: Znehodnotenie plastov
123/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,88 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
122/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prenájom vozidla - vývoz VOK so sklom
121/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Zvoz skla a železa
120/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
18.05.2015
Predmet: Zvoz plastov
119/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie
118/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
109,10 EUR
18.05.2015
Predmet: Vodné
117/2015
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
644,36 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
116/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
156,65 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
115/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q
114/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
328,82 EUR
18.05.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu skládkovaním 3/2015
113/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
39,47 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
112/2015
faktúra
TRIO - Ľubomír Baran
37568949
24,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
111/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
110/2015
faktúra
Global Network Systems
45953554
80,52 EUR
18.05.2015
Predmet: Inštalácia KIKI internetu do MŠ
109/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
150,53 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
108/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,29 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
107/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,77 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
106/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
505,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu 4/2015
104/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
103/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov 3/2015
101/2015
faktúra
JMS POLYGRAF, s.r.o.
36338681
19,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlač mapy
60/2015
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
59/2015
zmluva
Šelinga Augustín
0,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
58/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
13/2015
objednávka
KOBIT-SK s.r.o.
50,88 EUR
05.05.2015
Predmet: Objednávka metličiek na ČOV
12/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
04.05.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov máj 2015
11/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.05.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
57/2015
zmluva
Pavol Lauko
0,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
56/2015
zmluva
Margita Halasová
26,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
55/2015
zmluva
Global Network Systems
60,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
54/2015
zmluva
ALSANA, s.r.o.
36328529
0,66 EUR
27.04.2015
Predmet: Mandátna zmluvy č. 2021/PZS/15
53/2015
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
700,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Zmluva č. 2015/137 o poskytnutí dotácie
10/2015
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
13.04.2015
Predmet: Objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb
105/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty