Dokumenty:
zobraziť na stránke
271/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
5,32 EUR
18.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
270/2015
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
10,92 EUR
18.09.2015
Predmet: Pomôcky do MŠ
269/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
195,68 EUR
18.09.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
268/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31,17 EUR
18.09.2015
Predmet: Odber zemného plynu 9/2015
267/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.09.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2015
266/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
32,62 EUR
18.09.2015
Predmet: Potreby na maľovanie MŠ
265/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 8/2015
264/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,55 EUR
18.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
263/2015
faktúra
SAD Trenčín, a.s.
36323977
20,83 EUR
18.09.2015
Predmet: Preprava Dulov - Slávnické Podhorie dňa 14.8.2015
262/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
33,47 EUR
18.09.2015
Predmet: Potreby na opravu v ŠKD
261/2015
faktúra
Ševt,a .s.
31331131
15,93 EUR
18.09.2015
Predmet: Tlačivá pre MŠ
260/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
180,30 EUR
18.09.2015
Predmet: Poplatok za pripojenie - MŠ plyn
259/2015
faktúra
Jaroslav Halás - HAJman
43471960
15,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Inštalácia sieťového prepojenia MŠ Dulov
258/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,69 EUR
18.09.2015
Predmet: Lepidlo chemoprén
257/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz skla do Nemšovej
256/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
18.09.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
255/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.09.2015
Predmet: Stravné lístky
254/2015
faktúra
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Výroba nábytku do kuchyne
253/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
18.09.2015
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
252/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
18.09.2015
Predmet: Zvoz plastov 5.8.2015
251/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu 27.07.2015
250/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 10.07.2015
249/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
18.09.2015
Predmet: Zvoz plastov 1.7.2015
248/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
24,60 EUR
18.09.2015
Predmet: Propagačný materiál
247/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
150,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie
246/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 7/2015
245/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 8/2015
244/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
277,16 EUR
18.09.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 7/2015
243/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,67 EUR
18.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
242/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
5,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
241/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,22 EUR
18.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ + internet, telefónne poplatky MŠ
240/2015
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
110,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Spracovanie statického posudku "Odstránenie priečky v ZŠ
239/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
16,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
238/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.09.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby v 7/2015
237/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Odber zemného plynu 8/2015
92/2015
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
34/2015
objednávka
MM projection s.r.o.
45331197
120,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Objednávka na vypracovanie Projektového tepelno-technického posudenia na stavbu: "Zmena dokončenej stavby MŠ ..."
33/2015
objednávka
Tremont Slovakia, s.r.o.
19 804,24 EUR
18.09.2015
Predmet: Objednávka - Rekonštrukcie kotolne v MŠ - 1. etapa
32/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
18.09.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
91/2015
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Darovacia zmluva
90/2015
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
40,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na deň 5.11.2015
89/2015
zmluva
MEKKA, s.r.o.
36565733
90,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na deň 14.10.2015
88/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na 1.10.2015
87/2015
zmluva
Rastislav Mišovec
26,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrne domu na 18.9 - 20.9.
86/2015
zmluva
Inex Group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
87/2015
zmluva
Lukáč Ivan
20,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
86/2015
zmluva
Jozef Kučiak
20,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
85/2015
zmluva
Daniela Jamborová
20,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
84/2015
zmluva
Daniela Jamborová
17,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
83/2015
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297844
200,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Darovacia zmluva
82/2015
zmluva
Global Network Systems
45543686
60,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - interne TJ
31/2015
objednávka
MAT - obaly s.r.o.
36315303
04.09.2015
Predmet: Objednávka plastových vriec
81/2015
zmluva
Lenka Figúrová
26,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
30/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
03.09.2015
Predmet: Objednávka vývozu plastov
29/2015
objednávka
SAD Trenčín
25,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Objednávka autobusu
80/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
79/2015
zmluva
Alžbeta Gažová
26,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
78/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
27/2015
objednávka
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Objednávka - výroba nábytku do kuchyne
77/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
173196171/2689
0,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Darovacia zmluva
76/2015
zmluva
Silver Mine, s.r.o.
47204788
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov
75/2015
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
236/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2015
235/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby - výkazy azuv 2.Q 2015
234/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,09 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky - OcÚ
233/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
37,65 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál na maľovanie kuchyne
232/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Geodetické zameranie križovatky pred vjazdom do obce
231/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
07.08.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty 7/2015
230/2015
faktúra
Marcela KValková Faturová - FIRE system
41827449
394,67 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál a vybavenie pre DHZ
229/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
07.08.2015
Predmet: Rozbor a odber vzorky odpadovej vody na ČOV
228/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
66,35 EUR
07.08.2015
Predmet: Potraviny pre ŠJ
227/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
127,61 EUR
07.08.2015
Predmet: Vodné
226/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
207,35 EUR
07.08.2015
Predmet: Tonery pre OcÚ
225/2015
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
37,75 EUR
07.08.2015
Predmet: Tlačivá pre ZŠ
224/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,65 EUR
07.08.2015
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky - MŠ
223/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
19,61 EUR
07.08.2015
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky -ŠJ
222/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
69,33 EUR
07.08.2015
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby - OcÚ
221/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
19,72 EUR
07.08.2015
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky - ZŠ
220/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 6/2015
219/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP - 6/2015