Dokumenty:
zobraziť na stránke
377/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
99,02 EUR
18.12.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
376/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
1 435,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko - Černuška
375/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
669,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko-Černuška
374/2015
faktúra
KMK s.r.o.
31608621
28,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Výroba pečiatok pre ZŠ
373/2015
faktúra
PORADCA, s.r.o.
59,33 EUR
18.12.2015
Predmet: Predplatné "Aktualizácií" 2016
372/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
18.12.2015
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
371/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
322,78 EUR
18.12.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov 10/2015
370/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
369/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
25,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
368/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,39 EUR
18.12.2015
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
367/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,36 EUR
18.12.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
366/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,64 EUR
18.12.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
365/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 073,65 EUR
18.12.2015
Predmet: Počítače 5 ks pre ZŠ
364/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
706,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Odber zemného plynu 11/2015 - MŠ
363/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
803,33 EUR
18.12.2015
Predmet: Odber zemného plynu11/2015
362/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 10/2015
361/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.12.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 10/2015
360
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
200,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Vytýčenie nehnuteľnosti Vanko - Černuška
129/2015
zmluva
Jozef Šutriepka
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
130/2015
zmluva
Jana Šutriepková
20,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
128/2015
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Dohoda - § 10
50/2015
objednávka
MM projection s.r.o.
09.12.2015
Predmet: Objednávka vyčíslenia úspor v dôsledku realizácie zmeny vykurovacieho systému v MŠ Dulov - v posudku
49/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka dúchadla INV 720 HP
48/2015
objednávka
Martin Husár
09.12.2015
Predmet: Objednávka opravy verejného osvetlenia a osvetlenia vianočného stromu
47/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
09.12.2015
Predmet: Objednávka opravy mechanického prečistenia na ČOV
46/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
09.12.2015
Predmet: Objednávka dokumentu - Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Dulov za 11/2014 - 10/2015
45/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
09.12.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
44/2015
objednávka
SIMA - SPEED s.r.o.
09.12.2015
Predmet: Objednávka prác strojmi na provizórnej ceste v ulici Vanko - Černuška
1
výpoveď
Juraj Ridoško
08.12.2015
127/2015
zmluva
Trenčan Jozef
20,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1260/2015
výpoveď
František Bajzík
02.12.2015
124/2015
zmluva
František Bajzík
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
123/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet
122/2015
zmluva
Gereg František
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
121/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
01.12.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - telefón MŠ
120/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
170,40 EUR
01.12.2015
Predmet: Dohoda č. 052/§52/2015/ŠR
119/2015
zmluva
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 766/2015
118/2015
zmluva
Mičudová Jana
0,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
117/2015
zmluva
SR - MV SR
00151866
0,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-238/2015-009
116/2015
zmluva
Matúš Galko a Radoslav Filiač
120,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - posilňovňa
115/2015
zmluva
Gajdošová Anna
0,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
114/2015
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Zmluva - audit za r. 2014
113/2015
zmluva
Juraj Ridoško
40,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
112/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
100,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
359/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
163,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
358/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
58,85 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
357/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
337,88 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
356/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby - výkazy 3.Q
355/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
146,86 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín
353/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,41 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
352/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
351/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
54,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz skla do Nemšovej
350/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 10/2015
349/2015
faktúra
Slovneská pošta, a.s.
36631124
6,39 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových peňažných poukazov
348/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov - október
347/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
11.11.2015
Predmet: Stravné lístky
346/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
74,26 EUR
11.11.2015
Predmet: Odpojenie a pripojenie objektu kaplnky k elektrickej energie
345/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,37 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
344/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
290,65 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
343/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
114,95 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
342/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,41 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
341/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
6,17 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠJ Výdajňa
340/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
28,09 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace prostriedky a kancelárske KD a OcÚ
339/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
26,59 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ
338/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
30,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
337/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
18,93 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ
336/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Pero - BOD
335/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
26,39 EUR
11.11.2015
Predmet: Pranie obrusov
333/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Predprojektové geodetické zameranie komunikácie
334/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
527,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Geometrický plán skutkového stavu MŠ
332/2015
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
163,49 EUR
11.11.2015
Predmet: Žinenka pre ZŠ
331/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
176,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
330/2015
faktúra
PRINTWORKS s.r.o.
29282144
235,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač štartovných čísel a nálepiek - BOD
329/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
104,23 EUR
11.11.2015
Predmet: Vodné
328/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
327/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Zvoz plastov 2.9.2015
326/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Vývoz skla a železa 18.8.2015
325/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Zvoz plastov 7.10.2015
324/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Vývoz fekálií MŠ 23.9.2015
323/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Vývoz skla a železa 10.9.2015