organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/2014/KUP
oznam
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
00186490
33,00 EUR
23.05.2014
Predmet: prenájom priestorov krytého kúpaliska
88/14
oznam
PETIT PRESS, a.s.
216,00 EUR
23.05.2014
Predmet: poskytnutie finančného daru
02
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu
1
oznam
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
1
oznam
NAFTA a. s.
36286192
0,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Darovacia zmluva
2
oznam
Miniisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
242014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
230,00 EUR
07.08.2014
Predmet: autobusová doprava
232014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
230,00 EUR
07.08.2014
Predmet: autobusová doprava
311400145
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
134,41 EUR
07.08.2014
Predmet: knihy T-mobile
311400143
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
21,78 EUR
07.08.2014
Predmet: knihy Nadácia ORANGE
311400144
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
159,24 EUR
07.08.2014
Predmet: knihy Nadácia ORANGE
140358
faktúra
Jozef Halanda - AddArt
34326545
250,00 EUR
07.08.2014
Predmet: tlač brožúry
720141141
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
154,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
14200037
faktúra
Slovenské technické múzeum
31297111
60,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Vstupné do vedecko-technického centra
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,29 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil
140051
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Servis PC
201422633
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
07.08.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
662014
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
60,00 EUR
07.08.2014
Predmet: čistiaca sada na PC techniku
201407021
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
283,50 EUR
07.08.2014
Predmet: SME
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,71 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil
21411138
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,01 EUR
07.08.2014
Predmet: Školské vzdelávacie programy
2142142
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
71,61 EUR
07.08.2014
Predmet: kancelársky papier
2142143
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
72,12 EUR
07.08.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
140064
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
41,67 EUR
07.08.2014
Predmet: Toner, kábel
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,41 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil, internet
21412156
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
37,27 EUR
07.08.2014
Predmet: Dokumentácia dieťaťa so ŠVVP v MŠ a SŠ
Manažment triedy
21412157
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
29,55 EUR
07.08.2014
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - ZD
4445
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 115,10 EUR
07.08.2014
Predmet: strava
201403155
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
07.08.2014
Predmet: virtuálna knižnica
242014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
07.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika
4762665332
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
41,31 EUR
07.08.2014
Predmet: telefón zš, internet mš
7238099822
faktúra
SPP, a.s.
35815256
410,00 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn mš
7238099823
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 330,00 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn zš
7238099824
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn šj
2118620391
faktúra
VVS, a.s.
36570460
194,48 EUR
07.08.2014
Predmet: vodné, stočné
140063
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Servis PC
4435
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 882,92 EUR
07.08.2014
Predmet: strava žiaci
4445
faktúra
Renáta Berešová
40038815
668,16 EUR
07.08.2014
Predmet: strava zamestnanci
14611576
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
E954918
186,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Predplatné online knižnica
201407144
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
216,00 EUR
07.08.2014
Predmet: SME
4394
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 019,97 EUR
07.08.2014
Predmet: Strava
2141803
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
137,28 EUR
07.08.2014
Predmet: kancelársky materiál
20140370
faktúra
Lukáček s.r.o.
36586218
34,92 EUR
07.08.2014
Predmet: Výroba pečiatky
2014-1-SK01-KA101-000202
oznam
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnä spoluprácu
30778867
26 765,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na:
Projekt v rámci programu ERASMUS+1
28/2014
oznam
Nadácia SPP
31818625
5 744,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28/2014 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP
2142911
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
295,52 EUR
26.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby
990166
faktúra
Interier Invest s.r.o.
36190381
44,39 EUR
26.08.2014
Predmet: Obrusovina PVC
2142910
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
43,40 EUR
26.08.2014
Predmet: Kancelársky papier
462014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
392,70 EUR
27.08.2014
Predmet: autobusová doprava
7414880091
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-1 180,22 EUR
27.08.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
1763676471
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
27.08.2014
Predmet: hlasové služby
2118732351
faktúra
VVS, a.s.
36570460
150,28 EUR
27.08.2014
Predmet: vodné, stočné
29/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
27.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
201403651
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
27.08.2014
Predmet: virtuálna knižnica
7218160204
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn zš
7218160203
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn mš
7218160205
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn šj
448/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
809,68 EUR
27.08.2014
Predmet: strava zamestnanci
21416235
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
54,73 EUR
27.08.2014
Predmet: Pedagogický diár
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
50,24 EUR
27.08.2014
Predmet: mobil
7414880092
faktúra
SPP, a.s.
35815256
15,94 EUR
27.08.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn šj
7414880090
faktúra
SPP, a.s.
35815256
132,34 EUR
27.08.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn MŠ
91-4-0000900
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31 361 161
107,50 EUR
27.08.2014
Predmet: aSc Agenda upgrade
446/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 954,07 EUR
27.08.2014
Predmet: strava žiaci
2142205339
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,60 EUR
27.08.2014
Predmet: kancelárske potreby
201404164
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
27.08.2014
Predmet: virtuálna knižnica
2764818000
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
41,46 EUR
27.08.2014
Predmet: hlasové služby
7268114054
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn zš
7268114053
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn mš
7268114055
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn šj
14000382
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
67,73 EUR
27.08.2014
Predmet: cyky, zásuvky
140500
faktúra
DUVALO, s.r.o.
36493791
202,50 EUR
27.08.2014
Predmet: čistič na okná Karcher
34/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
27.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
2118841114
faktúra
VVS, a.s.
36570460
35,36 EUR
27.08.2014
Predmet: vodné, stočné
140074
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Servis PC
140072
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
37,46 EUR
27.08.2014
Predmet: toner
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 209,16 EUR
27.08.2014
Predmet: elektrina
140550
faktúra
DUVALO, s.r.o.
36493791
516,67 EUR
02.09.2014
Predmet: Kosačka motorová
140082
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Servis PC
1/201412328
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
12,33 EUR
02.09.2014
Predmet: fotoploter tlač A4