Dokumenty:
zobraziť na stránke
2.
dodatok
BLS com.s.r.o.
36 205 168
1 746 643,20 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.21.12.2022 zo dňa 21.12.2022
3
dodatok
BLS com.s.r.o.
36 205 168
0,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.21.12.2022
4
dodatok
BLS com.s.r.o.
36 205 168
0,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.21.12.2022
21/08/2017
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
352,80 EUR
31.08.2017
Predmet: Darovacia zmluva
19082019
oznam
KOSIT a.s.
36205214
2 000,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Darovacia zmluva Kosit a.s.
04062020
oznam
KOSIT a.s.
36205214
900,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Darovacia zmluva
ZM-KO-OD-20-1957_SZ
oznam
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: KOSIT Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-20-1957_SZ
ZM-KO-OD-22-1185_SZ
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-22-1185_SZ
11/2012
zmluva
GALIMED SOLAR 4 s.r.o.
36207241
0,00 EUR
19.11.2012
Predmet: vecné bremeno na fotovoltaickú elektráreń
2023274
oznam
3H AUTO s.r.o.
36207241
31 094,99 EUR
01.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva Hyundai
14072023
zmluva
3H AUTO s.r.o.
36 207 241
8 500,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 10.07.2023
1
dodatok
3H AUTO s.r.o.
36 207 241
0,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.07.2023
28/02/2018
zmluva
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pod tehelňou 225/24 Jasov, zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o.
36210269
40,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Zmluva o umiestnení a prevádzke zariadenia kamerového systému
5/3/2018
zmluva
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pod tehelňou 225/24 Jasov, zastúpení správcom: BodvaTel s.r.o.
36210269
40,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Zmluva o umiestnení a prevádzke kamerového systému
330100450
faktúra
Eurobus, a.s.
36211079
56,81 EUR
02.02.2011
Predmet: Školský autobus
33110094
faktúra
Eurobus, a.s.
36211079
56,81 EUR
05.05.2011
Predmet: Dotácia na šk.dopravu
30/22
zmluva
eurobus, a.s.
36211079
60,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby a nahrádza Zmluvu č.171/2004
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
248,53 EUR
02.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektriky
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
4 719,95 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za elektriku
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
2 381,00 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za elektriku
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
5 954,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Elektrina
110024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
7 140,60 EUR
24.03.2011
Predmet: preplatenie elektriky
110029
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
2 381,00 EUR
25.05.2011
Predmet: fa za elektriku
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
6 014,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Elektrika
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
5 622,00 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektrina
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
2 226,00 EUR
19.09.2011
Predmet: fa za elektriku
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
5 622,00 EUR
23.12.2011
Predmet: Elektrina
GARANT 5
objednávka
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
0,00 EUR
06.11.2012
Predmet: dodávka elektriny do 30.06.201
01/2018
zmluva
TENDER - KONSULT, s.r.o.
36211273
0,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Služby verejného obstarávanie zákaziek
2010255
faktúra
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
120,90 EUR
02.02.2011
Predmet: Zimná údržba
2011001
faktúra
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
86,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Zimná údržba
2011027
faktúra
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
78,25 EUR
05.05.2011
Predmet: Údržba komunikácií
2012002
objednávka
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
24.01.2012
Predmet: celoročná dodávka drveného kameniva pre obec
02062022/1
zmluva
EURO GEO s.r.o.
36 214 515
6 960,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo , zo dňa 02.06.2022
02062022/2
zmluva
EURO GEO s.r.o.
36 214 515
132 960,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo zo dňa 02.06.2022
kúpno-predajná zmluva
zmluva
Smaltovňa Mišík, s.r.o.
36233013
6 993,10 EUR
01.03.2013
Predmet: nákup tabúľ s označením názvov ulíc, orientačné čísla domov a smerové tabule
1/7/2015
zmluva
NEXT TRADE, s.r.o.
36324825
0,00 EUR
09.07.2015
Predmet: dodávanie tovaru
Z0802AVK004 Dodatok č. 7
zmluva
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
0,00 EUR
12.02.2015
Predmet: O poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2011/1
zmluva
Foresta SK, a.s.
36368741
57,60 EUR
21.11.2011
Predmet: dodatok k udelení licencie č. 2F11970026
2014/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
04.07.2014
Predmet: licencia na účtovný program
2015/1
zmluva
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
07.01.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o udelení licencie
2016/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o udelení licencie
2017/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
30.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2017/1 k zmluve o udelení licencie
2018/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o udelení licencie
2019/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Dodatok č. 2019/1 k zmluve o udelení licencie
2020/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
73,99 EUR
07.12.2020
Predmet: udelenie licencie
Dodatok 2021/1 k Zmluve 026
oznam
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Dodatok číslo 2021/1 k Zmluve o udelení licencie
2021-310
faktúra
Foresta SK, a.s.
36368741
15,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L86/2021
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 2.50 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 2.50 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,
2021-308
faktúra
Foresta SK, a.s.
36368741
74,39 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L84/2021
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 12.40 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 12.40 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,
3009035211
faktúra
DOXX - stravné, spol.s.r.o.
36391000
3 380,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
3009035213
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
459,53 EUR
02.02.2011
Predmet: stravné lístky
3019008159
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
3 395,38 EUR
01.04.2011
Predmet: Stravné lístky
110017
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
459,58 EUR
23.05.2011
Predmet: stravné lístky
3019018064
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
4 561,78 EUR
27.07.2011
Predmet: Stravné lístky
3019027392
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
2 597,98 EUR
25.10.2011
Predmet: Stravné lístky
34A
zmluva
MIHÁLIK s.r.o.
36393011
572,00 EUR
29.04.2013
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia v poraste 34A
33 10
zmluva
MIHÁLIK s.r.o.
36393011
715,00 EUR
29.04.2013
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia porast 33 10
31 B
zmluva
MIHÁLIK s.r.o.
36393011
1 144,00 EUR
29.04.2013
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia v poraste 31 B
31 A
zmluva
MIHÁLIK s.r.o.
36393011
1 001,00 EUR
29.04.2013
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia v poraste 31 A
24 A
zmluva
MIHÁLIK s.r.o.
36393011
1 716,00 EUR
29.04.2013
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia v poraste 24 A
4/2013
zmluva
D MIHÁLIK
36393011
0,00 EUR
24.06.2013
Predmet: dodanie drevnej hmoty
34 B
zmluva
Mihálik s.r.o.
36393011
429,00 EUR
31.12.2013
Predmet: ťažba, pribložovanie a manipulácia
7/2014
zmluva
D MIHÁLIK
36393011
0,00 EUR
22.07.2014
Predmet: dodávka drevnej hmoty
3/2015
zmluva
DMIHÁLIK
36393011
0,00 EUR
05.03.2015
Predmet: dodávka drevnej hmoty
11/2016
zmluva
Di Mihálik s.r.o.
36393011
0,00 EUR
08.09.2016
Predmet: dodávka drevnej hmoty
47000000050/24.01.2011
zmluva
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
11 250,00 EUR
24.03.2011
Predmet: objednávka dodávok vlákniny
110036
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
1 786,72 EUR
24.03.2011
Predmet: listnatá vláknina
110077
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
633,25 EUR
20.05.2011
Predmet: storno fa za nakládku
110078
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
298,58 EUR
20.05.2011
Predmet: fa za nakládku
fa110079
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
1 912,36 EUR
20.05.2011
Predmet: guľatina
110080
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
881,75 EUR
20.05.2011
Predmet: nakládka vagóna
110082
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
9 013,45 EUR
20.05.2011
Predmet: vláknina
FV110110
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
3 310,88 EUR
16.09.2011
Predmet: fa za guľatinu
FV110111
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
3 325,82 EUR
16.09.2011
Predmet: fa za guľatinu
FV110112
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
1 458,97 EUR
16.09.2011
Predmet: fa za guľatinu
FV110113
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
1 033,22 EUR
16.09.2011
Predmet: fa za guľatinu
kontrakt č. 4700000983
zmluva
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
0,00 EUR
20.04.2012
Predmet: predaj vlákniny a guľatiny
4700001391
zmluva
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: dodávka guľatiny, vlákniny
kontrakt č. 4700001777
zmluva
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
0,00 EUR
21.01.2013
Predmet: dodávka drevnej hmoty I.Q/2013
4700001964
zmluva
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
0,00 EUR
22.04.2013
Predmet: dodávky drevnej hmoty na II.Q/2013