organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF248/2015
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
174,49 EUR
14.12.2015
Predmet: Rôzne publikácie : Kafometík doprava a cestovanie, ekológia a príroda, ľudské telo a zdravie...
DF249/2015
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
823,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky, policová skrinka a kontajnery
1/R15081
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
168,60 EUR
17.12.2015
Predmet: Padák malý, policová skrinka, kontajnery
1/R15082
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 425,94 EUR
17.12.2015
Predmet: Dosky, nádoby na odpadky, smažiaca panvica, mäsový mlynček, naberačky pre ŠJ
1/R15083
objednávka
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
36051357
207,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Skrinka na elektrickú rúru
1/R15084
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
177,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Tieňohra
1/R15085
objednávka
SOŠ Žarnovica
00891827
120,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Detská lavička do šatne
DF250/2015
faktúra
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
36051357
207,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Skrinka na elektr. rúru
DF251/2015
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Profilaktické služby za 11/2015
DF252/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
384,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky a spotr. mater. pre deti
DF253/2015
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
358,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Slovné hry-obrázky
DF254/2015
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
168,60 EUR
17.12.2015
Predmet: Padák, policová skrinka, kontajnery
DF255/2015
faktúra
CAMEA computer systems,a.s.
36468924
143,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Tonery do Kyocery
DF256/2015
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Profilaktické služby za 12/2015
DF257/2015
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 425,94 EUR
17.12.2015
Predmet: Rôzny tovar pre ŠJ podľa objednávky
PF267/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
98,16 EUR
17.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF268/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
141,59 EUR
17.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF269/2015
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
8,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF270/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
24,53 EUR
17.12.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF271/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
13,79 EUR
17.12.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
1/R15086
objednávka
Viera Pechová
33926964
108,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Licencia I+II+III na výučby pre MŠ
1/R15087
objednávka
SOŠ Žarnovica
00891827
336,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Učiteľské stoly, kontajner pod stôl
PF272/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
39,11 EUR
22.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF273/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
62,41 EUR
22.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF258/2015
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
22.12.2015
Predmet: Riadenie materskej školy, publikácia,12/2015
DF259/2015
faktúra
SOŠ Žarnovica
00891827
120,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Detská lavička do šatne
DF260/2015
faktúra
Pechová Viera
33926964
108,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Licencia I+II+III na ABC Materské školy
DF261/2015
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
177,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Tieňohra s magnetmi
1/R15088
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
60,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Oprava žalúzíí
DF262/2015
faktúra
SOŠ Žarnovica
00891827
336,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Učiteľské stoly a kontajner pod stolík
DF263/2015
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
56,40 EUR
30.12.2015
Predmet: Oprava žalúzií v MŠ A. Sládkoviča
DF264/2015
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
30,06 EUR
30.12.2015
Predmet: Materiál na opravu MŠ
PF274/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
17,24 EUR
30.12.2015
Predmet: Mäsové výrobky pre ŠJ AS
PF275/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
8,21 EUR
30.12.2015
Predmet: Mäsové výrobky pre ŠJ PJ
PF276/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
30.12.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF277/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
88,97 EUR
30.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF278/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
208,72 EUR
30.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF279/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
107,80 EUR
30.12.2015
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF280/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
55,62 EUR
30.12.2015
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF281/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
96,12 EUR
30.12.2015
Predmet: Mäso, ŠJ AS