samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2081/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-11/2013
B/2202/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 12/2013
B/0139/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-01/2014
B/0298/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 02/2014
B/0478/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 032014
B/0624/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 04/2014
B/0788/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-05/2014
B/0946/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-06/2014
B/1163/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 07/2014
B/1281/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 08/2014
B/1343/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-09/2014
B/1608/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-10/2014
B/1721/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-11/2014
2008-133-KP
dodatok
City TV, s. r. o.
35955511
3 500,00 EUR
08.06.2015
Predmet: Týmto dodatkom sa nahrádza ods. 1 v Článku V, v nasledujúcom znení:
článok V
Odmena
1. Za poskytovanie služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania podľa článku II sa BSK zaväzuje vysielateľovi zaplatiť mesačnú paušálnu odmenu vo výške 3 500 EUR (slovom tritisícpäťsto eur) vrátane DPH.
Týmto dodatkom sa nahrádza ods. 1 v Článku VII, v nasledujúcom znení:
článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
2008-133-KP
dodatok
City TV, s. r. o.
35955511
4 725,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Dodatok č. 4: Predmetom tohto dodatku zmluvy je úprava zmluvných podmienok a to, odmeny a rozsahu poskytovania služieb v oblasti televízneho vysielania.
2016-868-KP
zmluva
MFF Eko, s.r.o.
35955872
81 000,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia Tour -Ekotopfilm - Envirofilm 2016: Stupava, Malacky, Modra. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii umelecko-výchovného podujatia Tour -Ekotopfilm - Envirofilm 2016: Stupava, Malacky, Modra.
2017-751-KP
zmluva
MFF Eko, s.r.o.
35955872
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Junior MFF Ekotopfilm-Envirofilm Tour“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
2019-214-FIN
zmluva
MFF Eko, s.r.o.
35955872
4 250,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Ekotopfilm Envirofilm _ mobiliár" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-834-FIN
zmluva
MFF Eko, s.r.o.
35955872
5 000,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0504. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Ekotopfilm - Envirofilm.
2012-147-PRA
zmluva
MVA, s.r.o.
35958103
0,00 EUR
07.03.2012
Predmet: ZMLUVA O NADSTAVBE BYTOV.
Zmluvné strany sa v zmysle § 21 zákona č. 182/1993 Z.z. dohodli na nadstavbe bytov č. 15, č. 16, č. 17, č. 18 a zateplení fasády spolu s dostavbou výťahu na bytovom dome nachádzajúcom sa v Bratislave na Mokrohájskej ceste č. 9 - súp. č. 1787, char. bytový dom, ktorý je vybudovaný na pare. č. 2580/2, k.ú. Karlova Ves, ktorý je zapísaný na Správe katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava , na L V č. 3880.
2. Stavebník sa zaväzuje v zmysle § 21 zákona č. 182/1993 Z.z. realizovať nadstavbu a rekonštrukčné práce na
základe:
a) projektu pre územné konanie vypracovaného firmou MV architecture s.r.o. (Príloha č.1), ktorého obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu prác v rámci tejto zmluvy
b) statického posudku domu s ohľadom na plánovanú výstavbu, ktorý zabezpečí stavebník
c) právoplatných stavebných povolení a vyjadrení orgánov štátnej správy
d) časovej lehoty výstavby uvedenej v čl. IX bod 1 tejto zmluvy
2016-828-KUL
zmluva
Ad libitum, spol. s r. o.
35958880
5 640,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia Rakúsko - slovenský kultúrny večer. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii umelecko-spoločenského podujatia, Rakúsko - slovenský kultúrny večer (ďalej aj ako „podujatie“), ktoré sa uskutoční 14.11.2016 v čase od 15.00 do 21.00 hod. v priestoroch DIVADLA ASTORKA Korzo 90.
2. Program a rozpočet podujatia tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Program podujatia je pôvodný autorský projekt organizátora. Čestné vyhlásenie organizátora o výhradných autorských právach k podujatiu je neoddeliteľnou prílohou č. 2 tejto zmluvy.
B/0093/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo zasadnutia zastupiteľstva BSK - 27.01.2012
B/0421/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia zastupiteľstva BSK-30.3.2012
B/0693/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK-25.5.2012
B/1327/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK-21.09.2012
B/1577/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK-26.10.2012
B/1915/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK - 07.12.2012
2021-830-SM
zmluva
BENCONT PROPERTY, s.r.o.
35965673
0,00 EUR
27.09.2021
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov. Prevádzajúci touto Zmluvou bezodplatne prevádza na nadobúdateľa vlastnícke právo a všetky práva stavebníka k Stavebnému objektu, špecifikovanému v čl. I bode 1. tejto Zmluvy vrátane dopravného značenia.
0478/14/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
19 775,52 EUR
12.09.2014
Predmet: Komplexné technicko-realizačné zabezpečenie filmového festivalu "Natoč svoj krátky film" v rámci celoeurópskeho podujatia Deň európskej spolupráce, ktorý sa uskutoční 19.09.2014 v priestoroch OC Central. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0479/14/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
9 522,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Komplexné zabezpečenie služieb týkajúcich sa reklamnej kampane filmového festivalu "Natoč svoj krátky film" v rámci celoeurópskeho podujatia Deň európskej spolupráce. Trvanie kampane 09.-19.09.2014 ( 10 dní ). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1444/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
19 775,52 EUR
06.11.2014
Predmet: Komplex. organizač. - tech. zabezpečenie film. fest. - Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-19.9.2014
B/1445/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
8 465,89 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb-reklamná kampaň-film. fest.- Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-09.09.-19.09.2014
2015-591-OIČSMaVO
zmluva
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
200 040,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní cateringových služieb pre potreby BSK
0022/15/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republkia, spol. s.r.o.
35 967 412
14 967,40 EUR
18.05.2015
Predmet: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia "
"Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015" konaného v rámci predsedníctva SR vo V4
2015-591-OIČSMaVO
dodatok
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967414
0,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2015-591-OIČSMaVO o poskytovaní cateringových služieb
pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja
2021-402-FIN
zmluva
Waldemar lljitch s.r.o.
35967692
4 450,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0285. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Stálosť krízy, krehkosť idey
B/0362/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
3 126,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Tlač časopisu INTERACT, vydanie Winter 2011-2012-1350 ks
0276-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
3 966,60 EUR
10.05.2012
Predmet: Propagačné predmety
B/0680/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 376,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Tlač časopisu INTERACT, vydanie Spring 2012, 1000 ks
0444-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
2 614,80 EUR
30.07.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače podporných materiálov (preložený leták - 7.500 ks, malý leták - 7.500 ks, pohľadnica - 14.000 ks a plagát - 1.400 ks) pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012 v celkovom náklade 30.400 ks.
B/0763/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 388,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Propagačné predmety: magnetky-3000ks, perá-1000ks, žltá reflex. páska-3000ks
0499-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
11 756,40 EUR
24.08.2012
Predmet: Zhotovenie tričiek s potlačou (Dámske tričká: veľkosť S - 150 ks, veľkosť M - 400 ks, veľkosť L - 300 ks. Pánske tričká: veľkosť S - 40 ks, veľkosť M 330 ks, veľkosť L - 400 ks) v celkovom náklade 1.620 ks a ich dodanie na INTERACT Sekretariát - Bratislavský samosprávny kraj - Drieňová 3.
0521-12-E4O
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
102,60 EUR
28.08.2012
Predmet: Materiál potrebný na prepravu zásielok- 65 ks kartónových krabíc s rozmermi 50x30x20 cm, 3 ks lepiacej pásky, 1 ks bublinkovej fólie so šírkou 50cm, 2 ks špagátu s dĺžkou 125m pre INTERACT Sekretariát
0506-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
1 238,40 EUR
28.08.2012
Predmet: Zhotovenie podporných materiálov pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012 (leták preložený - 2.000 ks, leták - 2.000 ks, pohľadnica - 4.000 ks, plagát - 300 ks) v celkovom náklade 8.300 ks vrátane ich dodania na adresu INTERACT Sekretariátu.
B/1012/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 614,80 EUR
28.08.2012
Predmet: Letáky-14000ks, pohľadnice-14000ks, plagát-1400ks-Európsky deň spolupráce ECD 2012
B/1171/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
1 238,40 EUR
20.09.2012
Predmet: Podporné materiály - letáky, pohľadnice, plagáty - celkom 8300 ks
B/1172/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
11 756,40 EUR
20.09.2012
Predmet: Tričká s potlačou - celkom 1620 ks
B/1173/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
102,60 EUR
20.09.2012
Predmet: Materiál na prepravu zásielok
0750/12/EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
2 640,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Zabezpečenie zhotovenia pera INTERACT (kovové pero guličkové 13928-19, strieborné prevedenie, laserové gravírovanie INTERACT a www stránky) v náklade 2500 ks.
B/1736/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 640,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie zhotovenia pera INTERACT - 2500ks
0871/12/EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
9 042,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Zabezpečenie zhotovenia kancelárskych potrieb s potlačou (odkladacia mapa, leták, pohľadnica, trhací blok A5 a samolepiaci blok) pre účely programu INTERACT.
B/1982/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
1 578,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagačné predmety: roll uo-6ks, panely na steny-7ks
B/0005/13
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
4 393,20 EUR
29.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby-leták 2500ks, trhací blok 2500ks, samolepiaci blok-2500ks
B/0493/13
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
4 648,80 EUR
03.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby - odkladacia mapa - 2500 ks
0490/13/EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
1 300,80 EUR
16.07.2013
Predmet: Pero INTERACT na základe špecifikácie: kovové guličkové pero (13928-19) v striebornom prevedení, laserové gravírovanie loga INTERACT a www stránky v počte 1000 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1167/13
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
1 300,80 EUR
14.08.2013
Predmet: Pero INTERACT s gravírovaným logom - 1000ks
0660/13/EO
objednávka
Creative Pro, s.r.o.
35968702
23 758,32 EUR
23.09.2013
Predmet: Technické zabezpečenie mobilného prezentačného podujatia pre projekt Destinatour 2013 - prenájom mobilného promobusu (špeciálne upraveného dopravného prostriedku s vnútorným prezentačným priestorom) na sériu prezentácií pre verejnosť a na zabezpečenie statickej propagácie so všetkými súvisiacimi nákladmi podľa špecifikácie. Termín: dva po sebe idúce predĺžené víkendy v mesiaci október (piatok, sobota, nedeľa) v 10 lokalitách bratislavského kraja a statická prezentácia medzi dvomi víkendovými prezentáciami. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/1727/13
faktúra
Creative Pro, s.r.o.
35968702
23 758,31 EUR
26.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie prezen. podujatia pre projekt Destinatour 2013
0252/14/EO
objednávka
Creativ Pro, s.r.o.
35968702
5 013,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie kultúrno-spoločenského programu počas slávnosti obliekania sochy Manneken-Pis do slovenského kroja, ktorá sa bude konať dňa 3.5.2014 v čase 15:00 - 22:00 v Bruseli pri príležitosti 10.výročia vstupu SR do EÚ. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0755/14
faktúra
Creativ Pro, s.r.o.
35968702
5 013,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Zabezpečenie kultúrno-spoločenského programu -Brusel-03.05.2014
2008-265-SEM
zmluva
UniTrade Institute, s.r.o.
35972181
12.08.2011
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí
2008-265-SEM
dodatok
UniTrade Institute, s.r.o.
35972181
15 690,98 EUR
16.04.2013
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí.
Týmto Dodatkom č. 4 sa mení príloha č. 2 Zmluvy o nájme hnuteľných vecí zo dňa 30.6.2008 v znení Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 (ďalej len zmluva), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4.
I.
Článok I., bod 1.2 zmluvy sa mení a znie :
1.2 Hnuteľné veci uvedené v prílohe č. 2 k Dodatku č. 4 a v prílohe č. 1 k Dodatku č. 3 zmluvy bude nájomca využívať výlučne na zabezpečenie výchovno vzdelávacieho procesu Súkromnej strednej odbornej školy (predchádzajúci názov Súkromné stredné odborné učilište stavebné), Exnárova 20, 826 01 Bratislava, počas celej doby trvania nájmu podľa článku V zmluvy.
II.
Článok II. bod 2.10 zmluvy sa mení a znie :
2.10 Nájomca sa zaväzuje pri vyraďovaní opotrebovaného nefunkčného hnuteľného majetku, ktorý nebude využívať v zmysle ustanovení tejto zmluvy, že vyradenie takéhoto hnuteľného majetku uvedeného v prílohe č. 2 k Dodatku č. 4 a v prílohe č. 1 k Dodatku č. 3 zmluvy vykoná iba s písomným súhlasom prenajímateľa a na vlastné náklady.
2009-226-EKO
zmluva
Regionálne cesty Bratislava, a.s.
35972181
0,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2009
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1, ktorým sa ruší príloha č. 1 a príloha č. 2 Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 (ďalej len zmluva) a nahrádza sa novou prílohou č. 1 a prílohou č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku .
2008-265-SEM
dodatok
UniTrade Institute, s.r.o.
35972181
2 794,36 EUR
29.02.2016
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí zo dňa 30.6.2008.
Týmto Dodatkom č. 5 sa mení príloha č. 1 a 2 Zmluvy o nájme hnuteľných vecí zo dňa
30.6.2008 v znení Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (ďalej len zmluva), ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tohto Dodatku č. 5.
2009-226-EKO
dodatok
Regionálne cesty Bratislava, a.s.
35972181
0,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2009:
Predmet Dodatku č. 2
1. Týmto Dodatkom č. 2 sa mení predmet Nájomnej zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 1 v časti Pozemky nasledovne:
RC/9/0168, Pozemok-Pezinská č. 29 (SC) parc.č. 5364/6, 06/2008, 1656, Senec, 5364/6, 19315
a teda novovytvorená parcela 5364/15, vzniknutá odčlenením od parcely 5364/6 sa vylučuje z predmetu Nájomnej zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy nezmenené Dodatkom č. 2 zostávajú zachované v pôvodnom znení.
2008-265-SEM
dodatok
UniTrade Institute, s.r.o.
35972181
0,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluva o nájme hnuteľných vecí zo dňa 30.6.2008 uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák.č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
2009-226-EKO
dodatok
Regionálne cesty Bratislava, a.s.
35972181
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Dodatok č. 3 Nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. Zákona č.40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení dňa 02.01.2009.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.01.2009 Nájomnú zmluvu (ďalej aj ako ,,Zmluva,,).
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom X. ods. 3 Zmluvy uzatvárajú k Zmluve
tento Dodatok č. 3 (ďalej aj ako ,,Dodatok č. 3'), ktorým Zmluvu upravujú tak, ako je to
uvedené v článku l. tohto Dodatku č. 3.
2009-226-EKO
dodatok
Regionálne cesty Bratislava, a.s.
35972181
0,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Dodatok č. 4 Nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení dňa 02.01.2009. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.01.2009 Nájomnú zmluvu (ďalej aj ako „Zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom X. ods. 3 Zmluvy uzatvárajú k Zmluve tento Dodatok č. 4 (ďalej aj ako „Dodatok č. 4“), ktorým Zmluvu upravujú tak, ako je to uvedené v článku I. tohto Dodatku č. 4.
2009-226-EKO
dodatok
Regionálne cesty Bratislava, a.s.
35972181
0,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Dodatok č. 5 Nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení dňa 02.01.2009.
2015-789-OIČSMaVO
zmluva
TERMMING, a.s.
35 972 254
13 493,25 EUR
02.12.2015
Predmet: ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN č. 18-5-96-10-002
ZAŤAŽENÁ NEHNUTEĽNOSŤ:
Povinný je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti – pozemku: parc. c.: 3675/15 a 3511/1, k. ú. Pezinok, v prospech oprávneného TERMMING, a.s.
2020-693-SaRP
zmluva
EURO-ŠTUKONZ, a.s.
35972297
2 745 007,20 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") na predmet zákazky „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9", zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 145/2019 zo dňa 22. 07. 2019 pod značkou 18265 - WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž").
2020-693-SaRP
dodatok
EURO-ŠTUKONZ, a.s.
35972297
2 770 349,54 EUR
19.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24. 09. 2020. Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 24. 09. 2020, účinná dňa 06. 10. 2020, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO"). Zmena spočíva v schválení nového prepracovaného časového harmonogramu realizácie diela, v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho prílohách.
2020-693-SaRP
dodatok
EURO-ŠTUKONZ, a.s.
35972297
2 818 249,45 EUR
26.10.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24. 09. 2020. Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 24.09. 2020, účinná dňa 06. 10. 2020, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15. 04. 2021, s účinnosťou od20.04. 2021, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 v nadväznosti na § 18ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena spočíva v schválení nového prepracovaného časového harmonogramu realizácie diela, v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 2 a jeho prílohách.
2020-693-SaRP
dodatok
EURO-ŠTUKONZ, a.s.
35972297
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24. 09. 2020.
2020-693-SaRP
dodatok
EURO-ŠTUKONZ, a.s.
35972297
2 854 984,08 EUR
09.03.2022
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24. 09. 2020.
2015-868-RU
zmluva
Disig, a.s.
35975946
84,00 EUR
29.12.2015
Predmet: ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC)
A SLUŽIEB CA DISIG č. 201510669
Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným
Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise (ďalej len „Zákon“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.2 Na účely tejto zmluvy sa certifikačnými službami rozumie najmä vydávanie KSC, zrušovanie platnosti KSC,
poskytovanie zoznamu zrušených KSC, potvrdzovanie existencie a platnosti KSC ako aj vyhľadávanie a
poskytovanie vydaných KSC.
2015-869-RÚ
zmluva
Disig, a.s.
35975946
84,00 EUR
29.12.2015
Predmet: ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201510670
Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise (ďalej len „Zákon“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.2 Na účely tejto zmluvy sa certifikačnými službami rozumie najmä vydávanie KSC, zrušovanie platnosti KSC, poskytovanie zoznamu zrušených KSC, potvrdzovanie existencie a platnosti KSC ako aj vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KSC.
2017-1084-INF
zmluva
Disig, a.s.
35975946
0,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane povinnosť Poskytovateľa poskytovať Zákazníkovi
dôveryhodnú službu vyhotovovania certifikátov požadovaných Zákazníkom a pridružené služby
súvisiace s vyhotovenými certifikátmi (ďalej len „Dôveryhodné služby“), a to v súlade s platnými
Všeobecnými podmienkami poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania
a overovania certifikátov Poskytovateľa (ďalej len „Všeobecné podmienky“) a platnými politikami
Poskytovateľa (ďalej len „Politiky“) a na druhej strane záväzok Zákazníka zaplatiť Poskytovateľovi
riadne a včas cenu dohodnutú za poskytnutie Dôveryhodných služieb a dodržiavať všetky povinnosti
vyplývajúce mu z tejto zmluvy a Všeobecných podmienok.
2018-65-SaRP
zmluva
Ekonómia, o.z.
35981555
9 250,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - nasledovného dokumentu "Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj"
2012-740-CRS
zmluva
HAKOM, s.r.o.
36000124
44 529,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa
dielo, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu dopravných značiek
kultúrnych a turistických cieľov (KTC) na území Bratislavského samosprávneho kraja s jej
následnou realizáciou (d'alej len „dielo").