Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/168
objednávka
Špalek Rastislav
37487019
27.01.2016
Predmet: knihy do knižnice
2015/169
objednávka
Delphia, s.r.o.
44505736
2 301,10 EUR
27.01.2016
Predmet: energetický audit ZŠ-telocvičňa, Dom smútku
2015/170
objednávka
SAD Prievidza
36324043
80,00 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava Akordeonika - vianočný koncert
2015/171
objednávka
Bc. Libor Lackovič
40424103
267,80 EUR
27.01.2016
Predmet: oprava dúchadla ČOV - Pekárenská
2015/172
objednávka
Združenie obcí - RVC samosprávy
34006656
25,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Účtovné súvzťažnosti 2016
215593
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
27.01.2016
Predmet: obecné noviny 2016
215594
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
340,75 EUR
27.01.2016
Predmet: vývoz fekálií
215595
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
27.01.2016
Predmet: služba eGov-zmluvy2016
215596
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 078,80 EUR
27.01.2016
Predmet: velkoobjem.kontajner
215597
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
444,00 EUR
27.01.2016
Predmet: kontajnery plastové
215598
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
27.01.2016
Predmet: plyn TJ Slovan
215599
faktúra
SPP,a.s.
35815256
283,00 EUR
27.01.2016
Predmet: plyn OÚ 12/2015
215600
faktúra
SPP,a.s.
35815256
486,00 EUR
27.01.2016
Predmet: plyn 12/2015 MŠ
215601
faktúra
SPP,a.s.
35815256
72,00 EUR
27.01.2016
Predmet: plyn 12/2015 KD
215602
faktúra
Ernest Baláž
45286876
228,00 EUR
27.01.2016
Predmet: vyhot.prepoč.tech.návrhZŠ
215603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,38 EUR
27.01.2016
Predmet: telefón+internet
215604
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
158,40 EUR
27.01.2016
Predmet: stravenky 48 ks
215605
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
67,20 EUR
27.01.2016
Predmet: darčekové lístky
215606
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
669,75 EUR
27.01.2016
Predmet: elektromont.,pilčíc.práce
215607
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
138,39 EUR
27.01.2016
Predmet: právna pomoc
215608
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
188,39 EUR
27.01.2016
Predmet: právne služby
215609
faktúra
Špalek Rastislav
37487019
68,50 EUR
27.01.2016
Predmet: literatúra knižnica
215610
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
127,20 EUR
27.01.2016
Predmet: vianočné pozdravy
215611
faktúra
Obec Skačany
00311057
76,89 EUR
27.01.2016
Predmet: refakt. náklady HK
215612
faktúra
Peter Mlátko
40834298
30,05 EUR
27.01.2016
Predmet: stavanie stromčeka
215613
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,80 EUR
27.01.2016
Predmet: MŠ - preprava
215614
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,73 EUR
27.01.2016
Predmet: mobil OÚ+VO
215615
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,54 EUR
27.01.2016
Predmet: mobil starosta
215616
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
27.01.2016
Predmet: mobil OÚ
215617
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,45 EUR
27.01.2016
Predmet: mobil Dom smútku
215618
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,51 EUR
27.01.2016
Predmet: mobil OÚ
215619
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
27.01.2016
Predmet: mobil údržba
215620
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,02 EUR
27.01.2016
Predmet: mobil tech.úsek
215621
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
27.01.2016
Predmet: internet TJ Slovan
215622
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
240,70 EUR
27.01.2016
Predmet: elektroinšt.práce KD, VO
215623
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
27.01.2016
Predmet: MŠ - opr.osvetlenia
215624
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
49,80 EUR
27.01.2016
Predmet: elektroinst.práce FúO
215625
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
367,35 EUR
27.01.2016
Predmet: strava MŠ 12/2015
215626
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
135,09 EUR
27.01.2016
Predmet: strava OÚ 12/2015
215627
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
142,05 EUR
27.01.2016
Predmet: strava HN 12/2015
215628
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
63,14 EUR
27.01.2016
Predmet: MŠ - preprava
215629
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
1 198,80 EUR
27.01.2016
Predmet: konzultač.porad.služba
215630
faktúra
Libor Lackovič
40424103
267,80 EUR
27.01.2016
Predmet: ČOV-montáž dúchadla Pek.
215631
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
27.01.2016
Predmet: ČOV - mesač.servis
215632
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
80,00 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava
215633
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
84,24 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 TJ šatne
215634
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
29,48 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 Dom smútk
215635
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
42,12 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 OÚ
215636
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
47,74 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 KD
215637
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
16,85 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 cintorín
215638
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015
215639
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
265,82 EUR
27.01.2016
Predmet: vývoz fekálií
215640
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
390,60 EUR
27.01.2016
Predmet: stravné 12/2015
215641
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,14 EUR
27.01.2016
Predmet: telefón Oú
215642
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,45 EUR
27.01.2016
Predmet: el.ener.TJ Slovan-vyučt.
215643
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.01.2016
Predmet: ČOV - servis 12/2015
215644
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
67,20 EUR
27.01.2016
Predmet: odmena Silvestrov.zábava
215645
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
830,34 EUR
27.01.2016
Predmet: zber a prepr. KO
215646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 061,59 EUR
27.01.2016
Predmet: zneškodnenie KO
215647
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
428,33 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava VOK
215648
faktúra
OMS, spol. s.r.o.
34132333
972,19 EUR
27.01.2016
Predmet: Moderniz.súst.VO
215649
faktúra
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
63 964,27 EUR
27.01.2016
Predmet: moder.súst.VO25120220733
215650
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 246,28 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.r.2015-vyučtov.
215651
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-411,55 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.2015-vyučt.MŠ
215029
faktúra
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M
22706461
63,84 EUR
27.01.2016
Predmet: súp.čísla
215023
faktúra
BREMEN s.r.o.
36344940
55,26 EUR
27.01.2016
Predmet: oprava výťahu Mš
1187.
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
1188.
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
1,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
1189.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 124/2005 - separovaný zber
1190.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Zmluva o zbere a preprave komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
1191.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - TJ Slovan
1192.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - KD
1193.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - MŠ
1194.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - Oú
2016/1
objednávka
H.V.F. spol. s.r.o.
17640202
263,15 EUR
03.03.2016
Predmet: kuchynský riad-taniere
2016/2
objednávka
AD značenie, s.r.o.
31623743
103,78 EUR
03.03.2016
Predmet: zhotovenie doprav.značiek
2016/3
objednávka
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
97,20 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - oprava práčky
2016/4
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
0,00 EUR
03.03.2016
Predmet: právne služby r.2016
2016/5
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
0,00 EUR
03.03.2016
Predmet: čistenie komínov
2016/6
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 594,80 EUR
03.03.2016
Predmet: stravné lístky