Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400149
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
38,54 EUR
16.05.2014
Predmet: AB-údržba, maľovka uvoľnených priestorov (materiál
201400177
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
12,32 EUR
13.02.2015
Predmet: cintorín-cement, vápno
201400178
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
384,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠ-kotolňa-materiál na fasádu
201400179
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
80,61 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-materiál na maľovku miestnosti
201400206
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
19,56 EUR
13.02.2015
Predmet: 9 bj-materiál
201400249
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
65,25 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠ kotolňa-materiál
201400250
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
11,19 EUR
13.02.2015
Predmet: cintorín-hrobka Zichyovcov-materiál
201400251
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
24,30 EUR
13.02.2015
Predmet: MK-materiál na opravy
201400280
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
20,14 EUR
13.02.2015
Predmet: krypta-farby
201400281
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
159,76 EUR
13.02.2015
Predmet: námestie-oprava lavičiek materiál
201400282
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
39,59 EUR
13.02.2015
Predmet: námestie-oprava lavičiek materiál
201400283
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
32,36 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠ kotolňa-farby
201400297
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
15,00 EUR
13.02.2015
Predmet: obecný deň-kotle
201400298
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
86,59 EUR
13.02.2015
Predmet: hrobka Zichy-materiál
201400350
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
57,70 EUR
13.02.2015
Predmet: KRYPTA zICHY-VáPNO, KLINCE, MULTICEM
201400384
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
117,18 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-rukavice, pršiplášť
201400386
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
110,00 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-reflex.vesta+prac.čižmy
201400426
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
237,48 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-prac.pomôcky
201400458
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
18,48 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-cement, vápno
201400459
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
31,50 EUR
13.02.2015
Predmet: MKS-škridle
201400476
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
249,78 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-prac.pomôcky
201400509
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
92,05 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-farby, riedidlá
201400510
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
54,73 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-farby
201400511
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
92,33 EUR
13.02.2015
Predmet: 9 bj - farby
201400512
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
7,45 EUR
13.02.2015
Predmet: MKS-materiál
201400537
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
272,94 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201400562
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
185,02 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-pracovné oblečenie
201400564
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
20,29 EUR
13.02.2015
Predmet: 9 bj-staveb. materiál
201400565
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
29,16 EUR
13.02.2015
Predmet: MK-cement 25 kg x12
201400566
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
102,60 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-materiál na maľovanie (zasadačka)
201400567
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
37,73 EUR
13.02.2015
Predmet: Dom smútku-cement 25 kg 13x; klince
201400568
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
241,32 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-stavebniny
201400574
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
42,66 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-kuchynka
201400575
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
71,98 EUR
13.02.2015
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100B-farby, maliarsky mater.
201400600
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
38,12 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-kuchynka, farby
20161017
zmluva
Stavcentrum - stavebniny s.r.o.
43937411
11 998,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
18.08.2022
zmluva
Stavcentrum - stavebniny s.r.o.
43937411
0,00 EUR
14.09.2022
Predmet: zriadenie vecného bremena
2020/01
zmluva
Stavcentrum - stavebniny s.r.o.
43937411
2 660,00 EUR
20.09.2022
Predmet: zmluva o bud. kúpnej zmluve
5/2023
objednávka
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
1 242,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Betónové barierové oplotenie
DF0202301845
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
420,41 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202401075
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
72,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; zimná obuv
DF0202401108
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
334,52 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202401124
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
72,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; pracovné pomôcky
DF0202401166
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
301,00 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202401188
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
51,34 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; pracovné pomôcky
201300540
faktúra
ACS-Net s.r.o.
44030100
157,20 EUR
10.02.2014
Predmet: telef.ústredňa-programové zmeny
201300205
faktúra
Kováč Jaroslav Mgr.-KOVÁČ SERVIS
44158831
120,00 EUR
16.09.2013
Predmet: 1.máj-plnenie balónikov s héliom
7/2023
objednávka
GEO- PONT s.r.o.
44250207
4 600,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Polohopis - výškopis plánu - zameranie pod projekt
62/2023
objednávka
GEO- PONT s.r.o.
44250207
21.11.2023
Predmet: Polohopisný a výškopisný plán
63/2023
objednávka
GEO- PONT s.r.o.
44250207
21.11.2023
Predmet: Porealizačné zameranie verejného osvetlenia
73/2023
objednávka
GEO-PONT s.r.o.
44250207
13.12.2023
Predmet: Polohopis - výškopis areálu školy, dom dôchodcov, domeranie novej miestnej komunikácie
76/2023
objednávka
GEO-PONT s.r.o.
44250207
21.12.2023
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu na zameranie miestnych komunikácií a oddelenie parciel, a geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva a zameranie miestnych komunikácií
63/2024
objednávka
GEO-Pont s.r.o.,
44250207
377,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
64/2024
objednávka
GEO-Pont s.r.o.,
44250207
1 000,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
65/2024
objednávka
GEO-Pont s.r.o.,
44250207
540,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
201300198
faktúra
VAMAX - 1, s.r.o.
44340061
19,95 EUR
16.09.2013
Predmet: 1.máj-UH poháre
DF0202401103
faktúra
VAMAX - 1, s.r.o.
44340061
30,35 EUR
14.05.2024
Predmet: jednorazový riad
201300247
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
187,20 EUR
16.09.2013
Predmet: kreslo kancelárske Flex 1+1 ks
201400059
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
110,40 EUR
16.05.2014
Predmet: vozík 2 ks
04/2025
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 340,00 EUR
28.02.2025
Predmet: zostava kancelárskeho nábytku
5/2025
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 538,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Objednávam si u Vás nasledovný tovar:
Regále na zakladače 3 ks
Oválny stôl 1 ks
Plastové stoličky 2 ks
Kobercová rohož 2 ks
201100524
faktúra
MGU s.r.o.
44473214
2 024,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ, MŠ-energetický certifikát
20150330
zmluva
Východoslevenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015
Dodatok č. 1
dodatok
Východoslevenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2015
20150330
zmluva
Východoslevenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2016
Dodatok č. 2
dodatok
Východoslevenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2016
príloha č. 3
dodatok
Východoslevenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2016
3
dodatok
Východoslevenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Príloha č. 3 l zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2016
Príloha č. 3
dodatok
Východoslevenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2016
20170612
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
1.
dodatok
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
2.
dodatok
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
3.
dodatok
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
4.
dodatok
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293C/2017
Dodatok č. 5
dodatok
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002293S/2018
Dodatok č.6
dodatok
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Objednávka programu BIZNIS
5101002293
dodatok
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
21.09.2022
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
DF0202301835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-352,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202301840
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
5 129,35 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202401102
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
648,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie