organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2014
objednávka
Indícia, n. o.
45736286
105,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Účastnícky poplatok za účasť na konferencii Učíme pre život 2014, ktorá sa bude konať v dňoch od 21.3.2014 do 23.3.2014.
137/2013
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
80,00 EUR
23.05.2013
Predmet: koferenčný poplatok
215/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS – 100 ks
89/2023
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS – 100 ks
009/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
31.01.2023
Predmet: bezkontaktné žetóny ŠJ
7/2023
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS – 50 ks
355/2022
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
732,00 EUR
04.01.2023
Predmet: aktualizácie v programe školského stravovania
169/2022
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Bezkontaktné žetóny na stravu ŠJ.
24/2022
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS - 100 kusov
52/2022
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
732,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru stravné ŠJ.
58/2021
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
732,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Poskytovanie služieb aktualizácie SW programu pre ŠJ
135/2021
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
750,00 EUR
28.12.2021
Predmet: bezkontaktné žetóny 150 ks
176/2020
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
17.07.2020
Predmet: bezkontaktné žetóny na stravu
25/2020
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS v počte 50 ks.
455/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
1 590,00 EUR
21.01.2020
Predmet: terminál na výdaj stravy ŠJ
454/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
348,00 EUR
21.01.2020
Predmet: inštalácia terminálového systému ŠJ
73/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
1 590,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Výdajný terminál VITO dotyk + napájací zdroj.
71/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
350,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Inštalácia a pripojenie terminálového systému v školskej jedálni.
258/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Žetóny na objednávanie stravy
36/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Objednávame si 50 ks bezkontaktných žetónov.
374/2018
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
27.10.2018
Predmet: čipy na objednávanie stravy ŠJ
48/2018
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávame si bezkontaktné žetóny JIS v počte 50 ks.
293/2018
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
12.09.2018
Predmet: žetóny na stravu
32/2018
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás bezkontaktné žetóny JIS v počte 50 ks.
57/2017
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Objednávame si u Vás bezkontaktné žetóny JIS.
371/2016
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
22.09.2016
Predmet: bezkontaktné žetóny ŠJ
477/2015
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
01.12.2015
Predmet: bezkontaktné žetóny
83/2015
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Objednávame si bezkontaktné žetóny JIS v počte 100 ks.
527/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 186,00 EUR
08.01.2015
Predmet: objednávkový systém stravy
524/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
834,00 EUR
08.01.2015
Predmet: software ŠJ
509/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
900,00 EUR
08.01.2015
Predmet: bezkontaktné karty na stravu
107/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
840,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás softvérový program do terminálu v ŠJ.
106/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 200,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás výdaj a objednávanie stravy pomocou identifikačných médií, internetové objednávanie stravy.
102/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
900,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás bezkontaktné žetóny do školskej jedálne v počte 150 ks.
330/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
127,20 EUR
22.07.2014
Predmet: aktualizácia programu v ŠJ
303/2013
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
52,20 EUR
20.08.2013
Predmet: aktualizácia softwaru v ŠJ
568/2012
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
52,20 EUR
26.02.2013
Predmet: úprava programu ŠJ
557/2012
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
150,00 EUR
22.01.2013
Predmet: program PC ŠJ
248/2011
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
69,60 EUR
31.05.2011
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ
013/2011
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
79,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Garantovaná pohotovosť na servisný zásah
3/2014
zmluva
Praktik M.T.,s.r.o.
45667195
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
1/2013
zmluva
Praktik M.T.,s.r.o.
45667195
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
15/0050
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
5 745,60 EUR
03.02.2016
Predmet: Vybavenie pre kuchyňu - akcie P.Č.
104/2015
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
5 750,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si nákup elektrických zariadení do ŠJ:
- Panvica BR 50-78 ET 1 x
- Škrabka ŠKBZ 12 smalt 1x
- El. rúra EPP 02 - 1 x
15/0010
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
187,20 EUR
18.04.2015
Predmet: Misy do ohrievacieho pultu.
23/2015
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
188,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si nádoby do ohrievacieho pultu v ŠJ.
14/0042
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
1 089,60 EUR
21.01.2015
Predmet: Ohrievací box pre podnikateľskú činnosť.
128/2014
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
908,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás výdajný ohrevný pult s policou delené vane.
187/2023
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
53,15 EUR
28.07.2023
Predmet: Knihy-vzdelávacie poukazy
76a/2023
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
53,15 EUR
03.07.2023
Predmet: Knihy-vzdelávacie poukazy
379/2017
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
78,57 EUR
20.10.2017
Predmet: odborná literatúra
61/2017
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
79,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Odborná literatúra - STN EN ISO 9001:2009.
15/2023
zmluva
ALGOOS CONSULTING S.R.L.
45430768
0,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci -Zahraničná odborná prax
372/2018
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
145,66 EUR
27.10.2018
Predmet: lieky ŠI
2
dodatok
Lekareň Selimo s.r.o.
45352241
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
419/2017
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
77,30 EUR
08.11.2017
Predmet: lieky a zdravotnícke potreby
67/2017
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
80,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Objednávame si u Vás lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu.
403/2016
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
115,58 EUR
14.10.2016
Predmet: lieky ŠI
51/2016
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
120,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Objednávame si lieky podľa priloženého zoznamu pre školský internát.
471/2015
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
103,63 EUR
01.12.2015
Predmet: lieky do lekárničky ŠI
81/2015
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
104,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Objednávame si u Vás lieky do lekárničky.
1
dodatok
Lekareň Selimo s.r.o.
45352241
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
542/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
13,09 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničiek
541/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
123,68 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničiek
480/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
123,15 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničky ŠI
110/2014
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
150,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Nákup liekov na vybavenie lekárničiek školy.
96/2014
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
124,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Nákup liekov.
30/2014
zmluva
Lekareň Selimo s.r.o.
45352241
2,54 EUR
23.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
469/2012
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
92,84 EUR
13.12.2012
Predmet: lieky do lekárničiek
92/2012
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
90,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Nákup liekov.
101/2011
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
87,86 EUR
07.05.2012
Predmet: Lieky do lekarničiek
295/2022
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
452587767
496,00 EUR
11.01.2023
Predmet: edukačné publikácie RO 1388/22V/2022
285/2022
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
452587767
1 488,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Edukačné publikácie.
56/2022
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 500,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Objednávka učebníc - SJL
DFP/23/0069
faktúra
MOB Interier, s.r.o.
44948271
147,80 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
178/2023
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
354,50 EUR
27.07.2023
Predmet: Florbalové hokejky – 15 ks + príslušenstvo - vzdel. poukazy
75/2023
objednávka
Florbal s.r.o.
44887001
354,50 EUR
29.06.2023
Predmet: Florbalové hokejky – 15 ks + príslušenstvo
458/2013
faktúra
Peter Marhevka
44853041
105,00 EUR
21.11.2013
Predmet: výroba prírezov z DTD
102/2013
objednávka
Peter Marhevka
44853041
105,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Objednávame si výrobu prírezov z DTD.
489/2018
faktúra
ATECH.NET s.r.o.
44827385
1 393,00 EUR
17.01.2019
Predmet: PC 7ks + software