organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
1 400,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Objednávame si 7 ks PC pre grafické aplikácie.
156/2012
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
13 806,37 EUR
27.04.2012
Predmet: elektroinštalácia - telocvičňa
011/2012
zmluva
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
11 806,37 EUR
24.04.2012
Predmet: Oprava elektroinštalácie v telocvični
037/2012
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
456,22 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava elektroinštalácie v telocvični
8/2012
objednávka
STAV -KOMPT, s.r.o.
44800274
460,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - stavebné práce - elektroinštalácia
601/2011
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
23 975,00 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava stropu v telocvični
DFP/23/0057 faktúra
faktúra
SCONTO Nábytok s. r. o.
44731159
166,60 EUR
22.09.2023
Predmet: Jedálenská stolička – 2 ks
90/2023
objednávka
SCONTO Nábytok s. r. o.
44731159
22.08.2023
Predmet: Jedálenská stolička – 2 ks
300/2020
faktúra
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
500,00 EUR
05.11.2020
Predmet: VO - rekonštrukcia a modernizácia výťahu
42/2020
objednávka
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
500,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou, názov zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v objekte SOŠP Prešov".
227/2020
faktúra
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
1 100,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Súťažné podklady -tender,súťaž
31/2020
objednávka
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
1 100,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k zákazke s názvom: "SOŠ podnikania Prešov - Havarijný stav" v zmysle § 115 ods. 1 písm. c), druh postupu priame rokovacie konanie.
36/2023
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
3,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Služby týkajúce sa spravovania Microsoft Office 365.
271/2023
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Inštalácia tabule.
111/2023
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Servis – montáž a inštalácia IKT
311/2022
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
142,50 EUR
04.01.2023
Predmet: Office 365 služby
37/2022
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
08.11.2022
Predmet: Spravovanie Microsoft Office 365
57/2021
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Zmluva o poskyt.služieb-prístup na portály
56/2021
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
122/2021
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
135,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Služby - správa Office 365.
042/2021
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
21.10.2021
Predmet: Spravovanie Microsoft office 365.
041/2021
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Poskytovanie služieb pri spracovanie osobných údajov IT
357/2020
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 350,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektor Epson
62/2020
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 350,00 EUR
28.12.2020
Predmet: projektor Epson
30/2020
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Microsoft Office 365
29/2020
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Spracúvanie osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií
311/2020
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
107,50 EUR
11.11.2020
Predmet: OFFICE 365
439/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
62/2019
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si didaktickú techniku podľa priloženej prílohy.
379/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
115,00 EUR
09.12.2019
Predmet: OFFICE 365
31/2019
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
05.11.2019
Predmet: MS Office 365 - technická podpora
399/2018
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
117,50 EUR
02.01.2019
Predmet: Office 365
32/2018
zmluva
PcProfi
44685173
0,00 EUR
06.11.2018
Predmet: spravovanie MS Office 365 - aktualizácie noví zamestnanci
294/2017
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
135,00 EUR
12.07.2017
Predmet: OFFICE 365
15/2017
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
06.07.2017
Predmet: spravovanie Microsoft Office 365 - online
161/2016
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
600,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Office 365
20/2016
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
600,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Objednávame si u Vás program Office 365.
128/2013
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
216,00 EUR
23.05.2013
Predmet: software
546/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
1 779,99 EUR
22.02.2013
Predmet: dataprojektory
24/2013
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
216,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Výukový softwer 1 ks - V - Ray pre Sketchup.
123/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
1 780,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás Dataprojektor Epson EB - X 11 (3 ks) a stropný držiak M 0200 (3 ks).
472/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
449,00 EUR
13.12.2012
Predmet: interaktívny program ALF-Premium
401/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
4 989,60 EUR
05.11.2012
Predmet: počitáčové zostavy 11ks
93/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
449,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Program ALF - tvorba testových úloh, verzia programu ALF Premium, v cene CD 30 000 Clip Artov.
86/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
5 000,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Počítačové zostavy PC MINI so skrytou partíciou a obrazom HDD na CD v počte 11 ks.
322/2022
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 300,00 EUR
04.01.2023
Predmet: revízia elektriny rok 2022
8/2022
zmluva
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrozariadení podľa platnej STN
347/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 000,00 EUR
05.01.2021
Predmet: revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
095/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
300,00 EUR
30.03.2020
Predmet: revízia elektrických zariadení
90/2019
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
199,50 EUR
16.04.2019
Predmet: protokoly o vyradení
2/2019
zmluva
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
0,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrozariadení
357/2018
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
420,00 EUR
27.10.2018
Predmet: odborné skúšky a revízie
45/2018
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
420,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení: škrabka zemiakov, reg. stanica plynu, el. ručné náradie.
301/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
350,82 EUR
17.08.2017
Predmet: inštalácia polovodiča
074/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,48 EUR
30.03.2017
Predmet: inštalácia polovodičového spínania
045/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
998,89 EUR
07.03.2017
Predmet: oprava kompenzačného rozvádzača
007/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
06.03.2017
Predmet: LED žiarovky
12/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si výmenu elektrovýzbroje (stýkače, ističe) na 3. a 5. poschodí školy.
11/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 000,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu kompenzačného rozvádzača a časti hlavného rozvádzača školy.
537/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
19.01.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
85/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Dodávka led žiariviek 60L/6000k DL v počte 600 ks.
81/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektro - škrabka zemiakov a hlavného prívodu.
209/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
766,07 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava hlavného el. prívodu
29/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
770,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si opravu elektrotechnického zariadenia v NN rozvodni.
129/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 650,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov a náradia
16/0001
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
223,20 EUR
19.02.2016
Predmet: LED žiarivky do kuchyne - P.Č:
584/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 098,80 EUR
11.02.2016
Predmet: dodávka montáž led osvetlenia
554/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 500,00 EUR
02.02.2016
Predmet: revízia elektrických zariadení
105/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 100,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si montáž led osvetlenia nápisov fasádnej plochy školy.
1/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
225,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 18 ks.
15/0046
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 992,80 EUR
13.01.2016
Predmet: LED žiarivky do ubytovacích priestorov.
101/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 216,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 340 ks.
20/2014
zmluva
ALEXANDERS s.r.o.
44670508
0,00 EUR
24.03.2014
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky
124/2023
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné služby - propagácia študijných odborov.
048/2023
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Reklamné služby - propagácia študijných odborov.
86/2022
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Reklamné služby.
41/2022
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Reklamné služby - propagácia odborov.
2/2022
zmluva
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Zmluva o reklame
346/2020
faktúra
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
05.01.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
19/2020
objednávka
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie pre predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia (sprchy pri telocvični).