samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1663/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
07.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.10.2013-31.12.2013 Dopravná 51
B/0022/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.01.2014-31.03.2014 Dopravná 51
B/0226/14
faktúra
Železnice SR
31364501
9 940,39 EUR
20.03.2014
Predmet: Doúčtovanie rok 2013 - odber vody a stočné - Dopravná
B/0498/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
14.05.2014
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2014-30.06.2014 Dopravná 51
B/0979/14
faktúra
Železnice SR,Bratislava
31364501
104,40 EUR
14.08.2014
Predmet: vodné a stočné za obd.01.07.2014-30.09.2014 Dopravná 51
B/1449/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.10.2014-31.12.2014 Dopravná 51
2021-1006-ÚPGISaŽP
zmluva
Železnice SR
31364501
108,68 EUR
23.11.2021
Predmet: Nájomná zmluva č. 806005009-2-2021-NZP. Prenajímateľ je na základe zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov správcom majetku štátu -pozemku reg. C-KN pare. č. 667/13, druh pozemku ostatná
plocha, o celkovej výmere 109703 m2 v celosti, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lamač, ktorý
je zapísaný na LV č. 875 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom.
2021-994-ÚPGISaŽP
zmluva
Železnice SR
31 364 501
5,85 EUR
18.11.2021
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 806 005 010 - 2 - 2021. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu o budúcej zmluve v súlade s ustanovením § 50a v spojení s ustanovením § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka, v ktorej sa zaväzujú, že do dohodnutej doby podľa ods. 6.1 Zmluvy uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom, ktorej bude zriadenie
vecného bremena špecifikovaného v ods. 3 .2 a 3 .3 Zmluvy v prospech Budúceho oprávneného. Ak sa
Zmluvné strany nedohodnú písomne inak, zmluva o zriadení vecného bremena nebude mať iné
náležitosti, ako tie vyplývajúce z tejto Zmluvy vo vzťahu k (1) predmetu vecného bremena a jeho
rozsahu, (II) odplate za zriadenie vecného bremena, (III) rozsahu práv a povinností Zmluvných strán,
(IV) doručovania a (V) záverečných ustanovení. Uvedené v predchádzajúcej vete neplatí pre prípad, ak
v čase od nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy do uplynutia lehoty na uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena dôjde k takej objektívnej zmene okolností, ktorá vyvolá potrebu zahrnúť do obsahu
Zmluvy o zriadení vecného bremena aj ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto Zmluve ale sú
nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
0181-12-EO
objednávka
PosAm spol. s.r.o.
31365078
298,74 EUR
27.03.2012
Predmet: Inštalácia obrazu disku so softvérovým vybavením pre štátnu pokladnicu na oddelení účtovníctva.
B/0425/12
faktúra
PosAm spol. s r.o.
31365078
298,74 EUR
10.05.2012
Predmet: Inštalácia obrazu v mieste klienta-softvérové vybavenie-štátna pokladnica
2011-344-PRA
zmluva
Elesko, a.s.
31 365 370
14.03.2011
Predmet: Darovacia zmluva
2012-541-KP
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
1 000,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavské Jazzové dni SLSP 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2015-810-KUL
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
2 500,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavské Jazzové Dni SLSP 2015.“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-557-KUL
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
7 500,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavské Jazzové Dni 2016“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-1038-KUL
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
5 000,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: Bratislavské Jazzové Dni 2017 (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2018-222-FIN
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
5 000,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Jarné Bratislavské
Jazzové Dni 2018" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-258-FIN
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
5 000,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Jarné Bratislavské
Jazzové Dni " (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
Článok III.
Výška dotácie
2018-897-KUL
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
6 000,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: Bratislavské Jazzové Dni 2018 (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2019-681-FIN
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
3 000,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "45. ročník Bratislavské Jazzové Dni SLSP 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2020-733-FIN
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
2 000,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE
2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Bratislavské Jazzové Dni SLSP 2020" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-715-FIN
zmluva
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
31366635
3 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0403. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Bratislavské Jazzové Dni 2021.
2016-801-KUL
zmluva
JFJ, spol. s r.o.
31366830
3 500,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-314-KUL
zmluva
JFJ, spol. s.r.o.
31366830
5 000,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "Matúš Jakabič CZ-SK Big Band" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017.
2018-780-KUL
zmluva
JFJ, spol. s r.o.
31366830
4 000,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2019-685-FIN
zmluva
JFJ, spol. s r.o.
31366830
4 000,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna
dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band" (ďalej
len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o
poskytnutie dotácie.
2021-294-FIN
zmluva
JFJ, spol. s r.o.
31366830
3 000,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0136. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band.
2021-1004-SM
zmluva
DOAS, a.s.
31373917
0,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 365 dní od nadobudnutia výlučného vlastníctva
budúceho prenajímateľa k pozemku pare. č. 5421/7, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 358 m2
, ktorý je vo vlastníctve SR a v správe Okresného úradu Bratislava, v katastrálnom území Senec, parcely registra „C'' evidované na katastrálnej mape
zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor na
L V č. 9095 budúci prenajímateľ predloží materiál zastupiteľstvu Bratislavského
samosprávneho kraja, pre účely stavby „Úprava križovatky na ceste 111/1042, Senec",
obsahom ktorého bude návrh na schválenie nájmu nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat.
území Senec.
2017-155-SKO
zmluva
PVFA, s.r.o.
31376223
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromná školská jedáleň
M. C. Sklodowskej 1
851 04 Bratislava
2019-1183-SKO
zmluva
PVFA, s.r.o.
31376223
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dohoda u ukončení Zmluvy č. 64/2016 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku, uzatvorenú dňa 06.02.2017.
0094-12-EO
objednávka
AJS Management Slovakia
31378498
720,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Týmto Vás žiadame o vystavenie objednávky na simultánne tlmočenie slovenský - srbský jazyk na seminár ohľadne investičných možnosti vo Vojvodine na Úrade BSK dňa 23.2.2012
0149-12-EO
objednávka
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste v DNV zo slovenského do anglického jazyka.
B/0300/12
faktúra
AJS Management Slovakia
31378498
720,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Simultálnne tlmočenie - slovenský - srbský jazyk - 23.02.2012
B/0352/12
faktúra
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
17.04.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste zo SK jazyka do EN jazyka.
0655/12/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
168,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače preloženého letáku v náklade 2500 ks. Bližšie špecifikácie položky: potlač na oboch stranách a preloženie v strede (pozdĺž najdlhšej strany), veľkosť: A4, veľkosť po zložení A5, farba tlače CMYK obidve strany - 4/4, názov papiera: Claro Silk 90g, typ tlače: Cuatricromie, manipulácia: rozštiepiť a zložiť, doručené vo formáte: PDF vo vysokom rozlíšení.
0732/12/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
1 324,80 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisov INTERACT 2012 v celkovom náklade 2000 ks.
B/1477/12
faktúra
Fantasy factory
31378714
168,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Tlač letákov - 2500 ks
B/1618/12
faktúra
Fantasy factory
31378714
1 324,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Tlač časopisov Interact september 2012 - 2000ks
0119/13/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
700,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Dotlač časopisov INTERACT September 2012 v celkovom náklade 550 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0267/13
faktúra
Fantasy factory
31378714
700,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Dotlač časopisov Interact september 2012-550ks
0615/13/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
826,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Tlač časopisov INTERACT v celkovom náklade 1500 ks. V celkovej sume 826,80 EUR.
B/1777/13
faktúra
Fantasy factory
31378714
826,80 EUR
26.11.2013
Predmet: Tlač časopisov Interact september 2013-1500ks
2017-1052-KP
zmluva
ŠKP-ŠPORT, spol. s.r.o.
31379630
2 000,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Materiálne a
technické zabezpečenie športovcov" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN
č. 2/2016“).
B/1874/11
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 580,00 EUR
29.12.2011
Predmet: 5 x letenka VIEDEN PALMA DE MALORCA a späť-28.11.-30.11.2011
971-11-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 580,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Palma de Mallorca pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Baďuríkovú a Moniku Sedmákovú na ZPC Palma, ktorá sa uskutoční v termíne 28.- 30.11.2011.
0053-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
332,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup letenky: pracovná cesta Mikis Moselt - Viedeň-Madrid-Viedeň v termíne od 19.-22.1.2012
0066-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
222,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup leteniek: pracovná cesta rafael Agostinho - 1.-4.2012 Videň-Rím-Viedeň, Taliansko
0203-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
244,40 EUR
03.04.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami na 2 noci v Madride pre Ing. Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Baďuríkovú v termíne 27. - 29.3.2012.
0204-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
551,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Luxemburg pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa zúčastní v Luxemburgu ZPC, v termíne 29. - 30.03.2012.
0097-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
885,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mikis Moselt na trase Ancona - Brusel - Florencia, v termíne od 28.2.2012 do 29.2.2012.
0082-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
361,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Robert Muhleger na trase Viedeň - Luxemburg - Viedeň, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
0116-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
772,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Rafael Agostinho na trase Brusel - Lisabon - Brusel, v termíne od 29.2.2012 do 7.3.2012.
0178-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
291,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Danu Šimovú v Paríži, v termíne od 14.3.2012 do 16.3.2012. Účasť na workshope New territorial development model: macro-regions and cross-border cooperation.
0207-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
444,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Rafael Agostinho na trase Viedeň - Brusel v termíne od 28.2.2012 do 8.3.2012.
B/0363/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
332,00 EUR
12.04.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ MADRID a späť - 19.01 - 22.01.2012-p. Moselt Mikis
B/0364/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
222,00 EUR
12.04.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ - RÍM-VIEDEŇ-01.02. - 04.02.2012 - p. Agostinho R.
B/0386/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
244,40 EUR
17.04.2012
Predmet: 2x ubytovanie - 27.03 - 29.03.2012 - p. Gajdošechová, p. Baďuriková - H. EMPERADOR/MADRID
B/0387/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
551,00 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ - LUXEMBURG a späť - 29.03. - 30.03.2012 - p. Masácová
B/0322/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
361,00 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka - p.Muhlegger - Viedeň - Luxemburg a späť - 27.02.2012-29.02.2012
B/0323/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
885,00 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka p. Moselt M. - Ancona - Brusel - Florencia - 28.02.2012 - 29.02.2012
B/0324/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 216,00 EUR
17.04.2012
Predmet: 2x letenka p. Agostinho R. - Viedeň - Brusel a späť - 28.02.- 08.03.2012, Brusel - Lisabon a späť - 29.02. - 07.03.2012
B/0347/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
291,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Ubytovanie - CALIFORNANIA ST. GERMAIN - PAERÍŽ- p. Šímová - 14.03.-16.03.2012
B/0286/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
941,00 EUR
30.04.2012
Predmet: 2x letenka - p.Šimová, p.Malvani - VIEDEŇ - LUXEMBURG a späť - 27.02. - 29.02.2012
0209-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
941,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nákup leteniek pre p. Danu Šimovú na trase Viedeň-Luxemburg-Viedeň v termíne 27.-29.2.2012 a Matteo Malvani na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 27.-29.2.2012
0257-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
315,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre p. Masácovú na trase Viedeň- Barcelona v termíne 23.-25.4.2012
0258-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
254,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenia ubytovania na 2 noci v Barcelóne pre p. Masácovú v termíne 23.-25.4.2012
0259-12-E
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
518,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Danu Šimovú v Barcelone, v termíne 23. - 27.4.2012. Účasť na stretnutí , Európska teritoriálna spolupráca po roku 2013 v pracovnej skupine riadenie programu a na sedení na tému kapitalizácia v Barcelóne, 24.-26.4.2012
0260-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
229,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Danu Šimovú na trase Viedeň- Barcelóna-Viedeň, v termíne 23.-.27.4.2012 v pracovnej skupine riadenie programu a na sedení na tému kapitalizácia v Barcelóne, 24.-26.4.2012
0251-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
484,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Letenka pre Rafael Agostin na trase Lisabon- Cagliari- Viedeň, v termíne 17.-22.5.2012 . Účasť na 3. stretnutí komunikačných manažérov siete ENPI CBC v Cagliari v Taliansku, 18.-19.4.2012
0295-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
562,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Lorenco Foti na trase Rím- Viedeň-Rím, v termíne od 8.-10.5.2012, účasť na stretnutí KEEP koordinačnom stretnutí v Bratislave 9.5.2012
B/0540/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
315,00 EUR
23.05.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ-BARCELONA a späť - p. Masácová - 23.04.- 25.04.2012
B/0541/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
254,00 EUR
23.05.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 23.04. - 25.04.2012 - Barcelona - p. Masácová
0307-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
698,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Mattea Malvani na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 16.5.2012. Účasť na koordinačnom stretnutí INTERREG IVC v Bruseli 16.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0319-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
533,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Mikis Moselt na trase Ancona - Kodaň - Viedeň, v termíne 21. - 23.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0317-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
470,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Mgr. Petru Masácovú na trase Vieden- Varšava, 28.-1.6.2012
B/0579/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
229,00 EUR
30.05.2012
Predmet: 1x letenka p. Šímová - VIEDEŇ-BARCELONA-23.04.-27.04.2012
B/0580/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
517,99 EUR
30.05.2012
Predmet: 1 x ubytovanie p.Šimová-Hotel- NH PODIUM-BARCELONA-23.04.-27.04.2012
B/0539/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
484,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 2x letenka p. Agostinho R. -Lisabon-Cagliari-Cagliari-Viedeň- 17.04 - 22.04.2012
B/0618/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
424,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 1x letenka -VIEDEŇ-BRUSEL a späť- p. Matteo Malvani-07.05.-08.05.2012
B/0628/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
562,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 1x letenka p. Foti Lorenzo - RÍM-VIEDEŇ a späť - 08.05.-18.05.2012
0354-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
414,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel, ktorá sa uskutoční v termíne 04.-05.06.2012.Dohodnutá cena je bez DPH.